Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill málsins.

Þskj. 973  —  582. mál.



Tillaga til þingsályktunar

um fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2009–2012.

(Lögð fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi 2009–2010.)




    Alþingi ályktar, sbr. lög um samgönguáætlun, nr. 33/2008, að á árunum 2009–2012 skuli unnið að samgöngumálum í samræmi við eftirfarandi áætlun:

1. ALMENN SAMGÖNGUVERKEFNI
    Á árunum 2009–2012 skal unnið að rannsóknar-, úttektar- og stefnumótunarverkefnum sem falla undir fimm meginmarkmið samgönguáætlunar. Markmiðin eru í samræmi við stefnumótun í samgönguáætlun fyrir árin 2003–2014 auk stefnumótunar stjórnvalda um öryggi í samgöngumálum.
    Fyrir liggur ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að mótuð verði heildstæð stefna fyrir Ísland í þágu atvinnulífs og samfélags. Markmið þeirrar áætlunar (sóknaráætlun fyrir Ísland) er að landið skipi sér aftur í fremstu röð í verðmætasköpun, menntun, velferð og lífsgæðum. Með sóknaráætlun er gert ráð fyrir samþættingu opinberra áætlana. Þannig verði stuðlað að betri nýtingu fjármuna og öflugu samstarfi stjórnsýslustiga og stofnana. Gert er ráð fyrir að sú samþætting og samræmda forgangsröðun liggi fyrir í haust og geti breytt tímasetningum og röðun framkvæmda í þessari áætlun.

1.1 Markmið um greiðari samgöngur.
Verkefni:
    a.      Stefnt verði að greiðari umferð almenningssamgangna, endurskoðun á tilhögun og fjármögnun þeirra með það m.a. að markmiði að auka hlut almenningssamgangna í þjónustu við íbúa.
    b.      Unnið verði að eflingu reiðhjólanotkunar, m.a. með markvissri uppbyggingu reiðhjólastíga.
    c.      Unnin verði áætlun um að vinna gegn flöskuhálsum og að greiðari umferð og auknu umferðaröryggi á völdum stöðum á höfuðborgarsvæðinu.
    d.      Aukinn verði hlutur upplýsingakerfa í samgöngum til að auka afköst og bæta stýringu og öryggi umferðarkerfa.
    e.      Gera úttekt á því með hvaða hætti megi koma á strandsiglingum að nýju með það að markmiði að draga úr landflutningum með tilheyrandi álagi á vegakerfið.

1.2 Markmið um hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri samgangna.
Verkefni:
    a.      Unnið verði að þróun aðferða til kostnaðar- og ábatagreiningar ásamt mati á efnahagslegum og samfélagslegum þáttum til að nota við forgangsröðun stærri samgönguverkefna.
    b.      Skoðaðir verði áfram valkostir og aðferðir við gjaldtöku af samgöngum með tilliti til jafnræðis samgöngugreina og notenda samgangna. Unnið verði að undirbúningi nýrrar framtíðarskipunar gjaldtöku sem taki mið af því að notandinn greiði eftir notkun og byggð er á nýjustu tækni m.a. fyrir umferð á vegum.
    c.      Leitað verði leiða til að fjármagna umfangsmiklar framkvæmdir sem ekki rúmast innan almennra fjárveitinga til áætlunarinnar, m.a. með gjaldtöku af notendum verði það niðurstaða Alþingis.
    d.      Leitað verði ódýrra leiða til að leggja bundið slitlag á umferðarlitla vegi.
    e.      Aflað verði gagna um þróun þungaflutninga á vegum og áhrif þeirra á vegakerfið.
    f.      Lokið verði við endurskoðun á skipulagi samgöngustofnana.

1.3 Markmið um umhverfislega sjálfbærar samgöngur.
Verkefni:
    a.      Unnið verði að könnun leiða og gerð markvissrar áætlunar um hvernig standa megi að orkuskiptum í samgöngum sem lið í að ná loftslagsmarkmiðum stjórnvalda.
    b.      Lokið verði við að breyta skattlagningu eignarhalds og notkunar bíla með þeim hætti að neyslugrannir bílar, t.d. tvinnbílar, tengiltvinnbílar, bílar sem nota vistvænt eldsneyti og bílar sem nota gasolíu sem eldsneyti verði fýsilegri kostur en nú er. Unnið verði að þessu í samvinnu við fjármálaráðuneyti og umhverfisráðuneyti.
    c.      Unnið verði að breytingum á kröfum í útboðum með það að markmiði að auka hlut vistvænna ökutækja í sérleyfisakstri.
    d.      Auknar verði kröfur til opinberra stofnana og fyrirtækja um að þær noti vistvæn ökutæki í starfsemi sinni.
    e.      Efldar verði rannsóknir sem stuðla að umhverfisvænum samgöngum, sérstaklega rannsóknum er lúta að notkun vistvæns eldsneytis. Aukið verði hlutfall íblöndunar með lífolíu eða etanóli í eldsneyti.
    f.      Unnið verði markvisst að aðgerðum á öllum sviðum samgangna til að draga úr neikvæðum áhrifum samgangna á umhverfið. Sérstaklega verði hugað að því að auka fjölbreytni ferðamáta og stuðla að því að vegir í þéttbýli falli að skipulagi byggðar og góðri borgarhönnun.
    g.      Unnið verði að könnun á sjávarflóðum og rannsóknum á hækkun sjávarborðs vegna veðurfarsbreytinga.

1.4 Markmið um öryggi í samgöngum.
Verkefni:
    a.      Stefnt skal markvisst að því að auka öryggi í samgöngum hér á landi og unnið verði að því á gildistíma áætlunarinnar að draga verulega úr líkum á alvarlegum slysum eða banaslysum á öllum sviðum samgangna. Gerð verður sérstök aðgerðaáætlun á hverju sviði samgangna sem miðar að því að ná þessu markmiði.
    b.      Áfram verði unnið að öflugum rannsóknum sem stuðla að auknu öryggi í samgöngum.
    c.      Unnið verði markvisst að miðlun upplýsinga í samgöngum.
1.5 Markmið um jákvæða byggðaþróun.
    a.      Lögð verði áhersla á að við ákvörðun um forgangsröðun verkefna verði horft til uppbyggingar á einstökum svæðum í samræmi við áherslur og svæðaskiptingu sóknaráætlunar fyrir Ísland.
    b.      Horft verði til mikilvægis einstakra framkvæmda sem hvata til að skapa heildstæð atvinnu-, búsetu- og þjónustusvæði.
    c.      Efld verði verkefni sem miða að því draga úr ferðaþörf.
    d.      Efnt verði til samstarfsvettvangs um samgöngumál í samstarfi við háskóla, rannsóknarstofnanir og hagsmunaaðila þar sem sérstaklega verði hugað að samþættingu landnotkunarskipulags og samgangna og sambandi heilbrigði og samgöngumála, ásamt öðrum áherslum samgönguáætlunar.

2.    FLUGMÁLAÁÆTLUN
2.1    Flugmálastjórn Íslands, fjármál.
Verðlag fjárlaga 2010, millj. kr.
nema 2009 á verðlagi fjárlaga 2009. 		2009 2010 2011 2012 Samtals
2.1.1 TEKJUR OG FRAMLÖG
Framlag af almennum skatttekjum 243,0 240,0 194,0 194,0 871,0
Ríkistekjur
Rekstrartekjur 198,6 198,6 198,6 198,6 794,4
Markaðar tekjur 21,4 21,4 21,4 21,4 85,6
Sértekjur 4,5 4,7 4,7 4,7 18,6
Tekjur og framlög alls 467,5 464,7 418,7 418,7 1. 769,6
Til ráðstöfunar 467,5 464,7 418,7 418,7 1. 769,6
2.1.2 GJÖLD
Rekstur og þjónusta
Rekstur 467,5 464,7 418,7 418,7 1.769,6
Rekstur samtals 467,5 464,7 418,7 418,7 1. 769,6
Gjöld samtals 467,5 464,7 418,7 418,7 1. 769,6

2.2    Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta, fjármál.
Verðlag fjárlaga 2010, millj. kr.
nema 2009 á verðlagi fjárlaga 2009. 		2009 2010 2011 2012 Samtals
2.2.1 TEKJUR OG FRAMLÖG
Markaðar tekjur
Flugvallaskattur 484,0 360,0 360,0 360,0 1.564,0
Varaflugvallagjald 521,0 357,0 357,0 357,0 1.592,0
Markaðar tekjur samtals 1.005,0 717,0 717,0 717,0 3.156,0
Framlag af almennum skatttekjum 2.370,4 2.241,7 2.019,4 2.019,4 8.650,9
Tekjur og framlög alls 3.375,4 2.958,7 2.736,4 2.736,4 11.806,9
Viðskiptahreyfingar
Lántökur
Afborganir lána/viðskiptafærsla -399,6 -111,6 -111,6 -111,6 -734,4
Viðskiptahreyfingar samtals -399,6 -111,6 -111,6 -111,6 -734,4
Til ráðstöfunar 2.975,8 2.847,1 2.624,8 2.624,8 11.072,5
Sérstök fjármögnun samkvæmt nánari ákvörðun Alþingis*
Samgöngumiðstöð í Reykjavík
Flughlað við samgöngumiðstöð
Stækkun flugstöðvar á Akureyri
Flughlað við flugstöð
Sérstök fjármögnun samtals
* Ekki er reiknað með framlagi til þessara verkefna innan samgönguáætlunar.
2.2.2 GJÖLD
Rekstur og þjónusta
Samkvæmt þjónustusamningi við:
    Keflavíkurflugvöll ohf. 1.423,6 1.402,0 2.825,6
    Flugstoðir ohf. 1.229,1 1.122,0 2.351,1
    FLUG-KEF ohf. 2.327,7 2.327,7 4.655,4
Rekstur samtals 2.652,7 2.524,0 2.327,7 2.327,7 9.832,1
Viðhald og styrkir
Viðhaldssjóður samkvæmt þjónustusamningi við:
    Keflavíkurflugvöll ohf. 0 0 0
    Flugstoðir ohf. 65,1 65,1 130,2
    FLUG-KEF ohf. 65,1 65,1 130,2
Viðhald og styrkir samtals 65,1 65,1 65,1 65,1 260,4
Stofnkostnaður
Keflavíkurflugvöllur 0 0 0 0 0
Aðrir alþjóðaflugvellir í grunnneti 58,0 100,0 67,0 78,0 303,0
Aðrir flugvellir í grunnneti 28,0 19,0 46,0 35,0 128,0
Aðrir flugvellir og lendingarstaðir 35,0 8,0 0 0 43,0
Önnur mannvirki, búnaður og verkefni 137,0 131,0 119,0 119,0 506,0
Stofnkostnaður samtals 258,0 258,0 232,0 232,0 980,0
Gjöld samtals 2.975,8 2.847,1 2.624,8 2.624,8 11.072,5

2.2.2.1    Viðhald og stofnkostnaður.
Verðlag fjárlaga 2010, millj. kr.
nema 2009 á verðlagi fjárlaga 2009. 		2009 2010 2011 2012 Samtals
VIÐHALD
    Yfirborð brauta og hlaða (Malbik-Klæðing-Ralumac) 19,0 40,0 29,0 31,0 119,0
    Yfirborð brauta og hlaða (málning) 8,0 9,0 11,0 9,0 37,0
    Byggingar, búnaður og önnur verkefni 20,0 8,0 15,0 15,0 58,0
    Ýmis verk vegna leiðsögu og tæknibúnaðar 18,0 8,0 10,0 10,0 46,0
VIÐHALD SAMTALS 65,0 65,0 65,0 65,0 260,0
AÐRIR ALÞJÓÐAFLUGVELLIR
     Reykjavík
        Aðflugs- og flugleiðsögubúnaður 0 11,0 2,0 6,0 19,0
        Byggingar 0 0 65,0 0 65,0
     Reykjavík samtals 0 11,0 67,0 6,0 84,0
     Akureyri
        Aðflugs- og flugleiðsögubúnaður 13,0 4,0 0 7,0 24,0
        Flugbrautir og hlöð 18,0 0 0 0 18,0
     Akureyri samtals 31,0 4,0 0 7,0 42,0
     Egilsstaðir
        Aðflugs- og flugleiðsögubúnaður 16,0 85,0 0 0 101,0
        Flugbrautir og hlöð 7,0 0 0 65,0 72,0
        Byggingar 12,0 0 0 0 12,0
     Egilsstaðir samtals 35,0 85,0 0 65,0 185,0
AÐRIR ALÞJÓÐAVELLIR SAMTALS 66,0 100,0 67,0 78,0 311,0
AÐRIR FLUGVELLIR Í GRUNNNETI
     Vestmannaeyjar/Bakki
        Flugbrautir og hlöð 0 16,0 35,0 0 51,0
     Vestmannaeyjar/Bakki samtals 0 16,0 35,0 0 51,0
    Ísafjörður/Þingeyri
        Aðflugs- og flugleiðsögubúnaður 0 3,0 0 0 3,0
        Flugbrautir og hlöð 0 0 0 35,0 35,0
        Byggingar 12,0 0 0 0 12,0
     Ísafjörður/Þingeyri samtals 12,0 3,0 0 35,0 50,0
     Bíldudalur
        Aðflugs- og flugleiðsögubúnaður 0 0 4,0 0 4,0
     Bíldudalur samtals 0 0 4,0 0 4,0
     Þórshöfn
        Aðflugs- og flugleiðsögubúnaður 3,0 0 0 0 3,0
     Þórshöfn samtals 3,0 0 0 0 3,0
     Hornafjörður
        Byggingar 2,5 0 0 0 2,5
     Hornafjörður samtals 2,5 0 0 0 2,5
     Vopnafjörður
        Aðflugs- og flugleiðsögubúnaður 0 0 7,0 0 7,0
        Byggingar 2,5 0 0 0 2,5
     Vopnafjörður samtals 2,5 0 7,0 0 9,5
AÐRIR FLUGVELLIR Í GRUNNNETI SAMTALS 20,0 19,0 46,0 35,0 120,0
LENDINGARSTAÐIR
        Flugbrautir og hlöð 35,0 8,0 0 0 43,0
LENDINGARSTAÐIR SAMTALS 35,0 8,0 0 0 43,0
ÖNNUR MANNVIRKI, BÚNAÐUR OG VERKEFNI
        Flugstjórnarmiðstöð 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0
        Leiðarflug 8,0 1,0 3,0 3,0 15,0
        GNSS/AIS/Upplýsingaþjónusta 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0
        Veðurupplýsingakerfi 9,0 10,0 0,0 0,0 19,0
        Flugvernd og öryggismál 7,0 7,0 3,0 3,0 20,0
        Til leiðréttingar og brýnna verkefna 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0
        Þróun og áætlanagerð 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0
        Stjórnunarkostnaður 32,0 32,0 32,0 32,0 128,0
ÖNNUR MANNVIRKI, BÚNAÐUR OG VERKEFNI SAMTALS 137,0 131,0 119,0 119,0 506,0

3. SIGLINGAMÁLAÁÆTLUN
3.1 Fjármál.
Árið 2009 á verðlagi fjárlaga 2009, seinni þrjú árin á verðlagi fjárlaga 2010, millj. kr.
2009 2010 2011 2012 Samtals
Tekjur og framlög
Markaðar tekjur
Vitagjald 145,0 240,0 240,0 240,0 865,0
Framlag úr ríkissjóði 1.982,2 2.073,9 1.202,9 1.030,0 6.289,0
Aðrar ríkistekjur
Vottorð 2,3 5,3 5,3 5,3 18,2
Skoðunargjöld skipa 1,3 1,3 1,3 1,3 5,2
Sértekjur
Almennar sértekjur 202,5 212,6 160,0 160,0 735,1
Tekjur af Landeyjahöfn 34,0 34,0 68,0
Tekjur og framlög alls 2.333,3 2.533,1 1.643,5 1.470,6 7.980,5
Til ráðstöfunar alls 2.333,3 2.533,1 1.643,5 1.470,6 7.980,5
Gjöld
Rekstrargjöld
Hafnamál 31,0 27,0 10,0 10,0 78,0
Hafnir, líkantilraunir og grunnkort 46,4 45,0 33,0 33,0 157,4
Rekstur Hafnabótasjóðs 13,5 13,0 13,0 13,0 52,5
Siglingavernd 17,0 14,0 14,0 14,0 59,0
Skipamál 70,0 66,0 66,0 66,0 268,0
Vitar og leiðsögukerfi 145,0 137,1 137,1 137,1 556,3
Vaktstöð siglinga 321,2 309,0 278,1 278,1 1.186,4
Skipaeftirlit 102,0 100,2 100,2 100,2 402,6
Hafnarríkiseftirlit 27,0 27,0 27,0 27,0 108,0
Rannsóknir og þróun 54,0 50,0 39,7 39,7 183,4
Áætlun um öryggi sjófarenda 20,0 20,0 10,0 10,0 60,0
Minjavernd og saga 2,0 2,0
Þjónustuverkefni 206,1 219,2 166,6 166,6 758,5
Rekstur Landeyjahafnar 34,0 34,0 68,0
Rekstrargjöld alls 1.055,2 1.027,5 928,7 928,7 3.940,1
Stofnkostnaður
Vitar og leiðsögukerfi 32,0 32,0 28,8 28,8 121,6
Hafnarmannvirki 382,6 282,6 345,0 345,0 1.355,2
Lendingabætur 7,5 7,5
Ferjubryggjur 12,3 12,3 11,1 11,1 46,8
Sjóvarnargarðar 63,6 133,6 126,9 57,0 381,1
Hafnabótasjóður, framlag
Landeyjahöfn 770,1 1.045,1 *) 203,0 100,0 2.118,2
Stækkun tollaðstöðu Seyðisfirði 10,0 10,0
Stofnkostnaður alls 1.278,1 1.505,6 714,8 541,9 4.040,4
Gjöld alls 2.333,3 2.533,1 1.643,5 1.470,6 7.980,5
*) Hér eru ekki meðtaldar 150,5 millj. kr. sem er áætlað að þurfi á fjáraukalögum 2010.

3.2 Sundurliðun einstakra gjaldaliða.
3.2.1 Stofnkostnaður.
Tafla 3-1. Hafnarmannvirki, heildarfjárveitingar.
2009 2010 2011 2012 Samtals
millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Almennar hafnir, ríkishluti framkvæmda
Ríkishluti framkvæmda innan grunnnets, tafla 3-2. 508,4 175,2 272,7 233,7
Ríkishluti framkvæmda utan grunnnets, tafla 3-4. 24,0 55,1 72,3 111,3
Almennar hafnir, ríkishluti framkvæmda alls áætlað 532,4 230,3 345,0 345,0 1.452,7
Almennar hafnir, fjárheimildir
Almennar hafnir, fjárveiting á fjárlögum 382,6 282,6 345,0 345,0
Ónotaðar fjárheimildir í ársbyrjun 97,5
Almennar hafnir, fjárveiting alls til ráðstöfunar 480,1 282,6 345,0 345,0 1.452,7
Landeyjahöfn
Ríkishluti framkvæmda, áætlað 1.559,0 1.270,0 203,0 100,0 3.132,0
Landeyjahöfn, fjárveiting á fjárlögum 770,0 1.045,1 203,0 100,0
Fjáraukalög 2010, fjárveitingaþörf (ósamþ.) 150,5
Ónotaðar fjárheimildir í ársbyrjun samkvæmt yfirliti SI 863,4
Landeyjahöfn, fjárveiting til ráðstöfunar 1.633,4 1.195,6 203,0 100,0 3.132,0
Landeyjahöfn, framkvæmdakostnaður árin 2005 til 2008 304,0
Heildarkostnaður Landeyjahafnar, áætlað 3.436,0

3.2.1.1 Hafnir í grunnneti, ríkisstyrktar.
Tafla 3-2. Fjárveitingar til hafna í grunnneti, nýframkvæmdir.
Kjördæmi 2009 2010 2011 2012 Samtals
Hafnir/hafnasamlög millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Norðvesturkjördæmi
Snæfellsbær (Rif, Ólafsvík) 58,1 18,5 8,3 84,9
Grundarfjörður 13,0 17,7 30,7
Stykkishólmur 12,3 12,3
Vesturbyggð (Brjánslækur, Patreksfjörður, Bíldudalur) 64,9 5,9 40,6 111,4
Ísafjarðarbær (Ísafjörður) 33,8 15,9 9,3 59,0
Bolungarvík 30,7 33,5 75,8 140,0
Skagaströnd 14,9 21,0 35,9
Skagafjörður (Sauðárkrókur) 48,4 21,5 69,9
215,1 58,2 164,7 106,1 544,1
Norðausturkjördæmi
Fjallabyggð (Siglufjörður, Ólafsfjörður) 19,9 4,8 24,7
Dalvíkurbyggð (Dalvík) 29,6 11,0 16,8 57,4
Hafnasamlag Norðurlands (Akureyri) 21,1 21,0 27,3 39,2 108,6
Grímsey 24,2 4,8 11,5 40,5
Norðurþing (Húsavík) 20,0 20,0
Langanesbyggð (Þórshöfn) 40,0 25,8 65,8
Vopnafjörður 21,5 21,5
Seyðisfjörður 19,8 10,5 30,3
Fjarðabyggð (Mjóifjörður) 2,7 2,7
Djúpivogur 22,9 22,9
177,3 73,1 60,3 83,7 394,4
Suðurkjördæmi
Hornafjörður 53,2 12,0 12,0 12,0 89,2
Vestmannaeyjar 27,5 12,8 31,1 14,3 85,7
Þorlákshöfn 0,6 17,3 17,9
Grindavík 32,8 32,8
Sandgerði 12,0 12,0
114,1 42,1 43,1 38,3 237,6
Óskipt
Viðhaldsdýpkanir og viðhald skjólgarða 0,9 1,2 3,6 4,6 10,3
Slysavarnir o.fl. 1,0 0,6 1,0 1,0 3,6
Samtals hafnir í grunnneti 508,4 175,2 272,7 233,7 1.190,0

Tafla 3-3. Sundurliðun framkvæmda í einstökum höfnum grunnnets.
Skýringar við töflu: Frumáætlun Siglingastofnunar um heildarkostnað við framkvæmdir, virðisaukaskattur meðtalinn. Verðlag árið 2009 samkvæmt forsendu fjárlaga 2009, seinni þrjú árin samkvæmt forsendu fjárlaga 2010.
Höfn 2009 2010 2011 2012 Hlutur
    Verkefni millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. ríkissj.
    
NORÐVESTURKJÖRDÆMI
Snæfellsbær
    Rifshöfn:
    Grjótgarður að Tösku og sandfangari (96.000 m3) – verklok 50,8 75%
    Lenging stálþils, austurkants (80 m, dýpi 7 m, þekja 1.600 m2) – verklok 43,4 60%
    Ólafsvík:
    Lenging viðlegukants við Norðurtanga, lagnir og þekja (500 m2) – verklok 13,6 60%
    Endurbygging grjótvarnar á Suðurgarði (130 m kafli, endurraða og bæta í um 6.000 m3) 31,0 75%
    Breikka þekju við Suðurþil úr 11 m í 20 m (810 m2) – frestað 2008 11,3 60%
    Nýtt masturshús við Suðurþil (2,5 x 5 m ) – frestað 2008 6,0 60%
Grundarfjörður
    Dýpkun hafnar – verklok 3,8 75%
    Rif Litlubryggju – verklok 5,8 60%
    Flotbryggja (20 x 3 m) – verklok 3,8 60%
    Öldudempandi flái vestan Miðgarðs (70 m, um 1.500 m3) – verklok 10,2 75%
    Endurbygging efsta hluta Norðurgarðs, steypuviðgerð á kerum í undirstöðu (áætl. 40 m kafli) – frestað 2008 37,0 60%
Stykkishólmur
    Smábátaviðlega fyrir allt að 60 báta, annar áfangi (flotbryggja, um 50 m) 25,8 60%
Vesturbyggð
    Brjánslækur:
    Ferjubryggja, lenging, þekja á stálþil (660 m2), lagnir og lýsing 11,1 60%
    Patreksfjörður:
    Endurbygging stálþils, þilrekstur og kantur (308 m, dýpi 4–6 m), lagnir og þekja (5.500 m2) 123,7 12,3 85,0 60%
Ísafjarðarbær
    Ísafjörður:
    Mávagarður, stálþilsbryggja við Olíubirgðastöð (60 m, dýpi 9 m) lagnir og þekja (1.400 m2 malbik) 42,0 33,3 60%
    Dýpkun við bryggju Mávagarði (dæling um 30.000 m3) 23,0 75%
    Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5 x 20 m) 4,5 75%
    Viðhaldsdýpkun, innsiglingarrenna (áætlað 15.000 m3) 11,0 75%
Bolungarvík
    Endurbygging stálþils efst við Brjótinn (130 m, dýpi 4–9 m), lagnir og þekja (3.000 m2) 63,6 60%
    Endurbygging stálþils við Brjót, fremri hluti (78 m, dýpi 9 m), lagnir og þekja (2.300 m2) 70,0 76,0 60%
    Grundargarður; endurbygging á u.þ.b. 300 m kafla (24.000 m3 ) 56,0 75%
    Endurbyggður öldudempandi flái næst Brjót (100 m, um 3.000 m3) 10,0 75%
Skagaströnd
    Endurbyggð brimvörn Útgarðs, um 55 m kafli, endurraðað og bætt í grjóti (um 2.300 m3) 25,0 75%
    Lenging viðlegukants við hafnarvog, staurabryggja (40 m, dýpi 4 m) 44,0 60%
Skagafjörður
    Sauðárkrókur:
    Skjólgarður byggður frá Strandvegi, Suðurgarður (um 330 m – 54.900 m3) – verklok 80,3 75%
    Lenging Sandfangara (um 30 m – 10.000 m3) + endurbygging 36,0 75%
NORÐAUSTURKJÖRDÆMI
Fjallabyggð
    Ólafsfjörður:
    Innsigling í Vesturhöfn, endurbygging og frágangur garðsenda – verklok 33,0 75%
    Viðhaldsdýpkun, innsigling og höfn (áætlað 10.000 m3) 8,0 75%
Dalvíkurbyggð
    Dalvík:
    Timburbryggja Suðurgarði, endurbygging (65 m) – verklok 0,4 60%
    Ferjubryggja, stálþil með kanti (40 +10 m, dýpi 6 m) – lagnir og þekja (1.100 m2) 41,1 23,0 60%
    Dýpkun að ferjubryggju í 5 m (um 6.200 m3, að hluta sprengt) – verklok 16,0 75%
    Smábátaaðstaða, dýpkun (um 2.400 m2 – 5.000 m3) 12,0 75%
    Smábátaaðstaða, flotbryggja (30 m) 13,8 60%
    Viðhaldsdýpkun, innsigling (áætlað 6.000 m3) 5,0 75%
Hafnasamlag Norðurlands
    Akureyri:
    Tangabryggja, lagnir (rafmagnshús og tvö möstur) og þekja (2.580 m2) – verklok 32,2 60%
    Oddeyrarbryggja, lenging til austurs, steyptur kantur – verklok, lagnir og þekja (1.950 m2) 11,7 44,0 60%
    Ísbryggja ÚA, stálþil (70 m, dýpi 9 m) lagnir og þekja (2.100 m2) 57,0 82,0 60%
    Grímsey:
    Lenging syðri skjólgarðs og tunna á enda – verklok 8,0 75%
    Lenging harðviðarbryggju (20 m, dýpi 3 m) – efni keypt 2008 24,0 60%
    Skutaðstaða fyrir ferju (pallur 160 m2) og steypt þekja ofan við (200 m2) – verklok 13,2 4,0 60%
    Steypt þekja við harðviðarbryggju (300 m2) 6,0 60%
    Styrking grjótvarnar á hafnargarði, grjótvinnsla í landi, flutningur og útlögn (300 steinar 6–10 t) 2,4 19,2 75%
Norðurþing
    Húsavík:
    Undirbúningsrannsóknir vegna stækkunar Húsavíkurhafnar 24,9 100%
Langanesbyggð
    Þórshöfn:
    Hafskipabryggja endurbyggð, stálþil (155 m, dýpi 6–9 m), lagnir og þekja (2.800 m2) 83,0 54,0 60%
Vopnafjörður
    Ásgarður, endurbyggja trébryggju (léttbyggð bryggja, 50 m) 45,0 60%
    Flotbryggja smábátahöfn (40 m) 18,0
Seyðisfjörður
    Bryggja við frystihús endurbyggð, harðviðarbryggja (20 m, dýpi 7 m) – verklok 41,0 60%
    Strandarbakki, endurbyggja fendera (170 m) 22,0 60%
Fjarðabyggð
    Mjóifjörður:
    Styrkja og endurbyggja trébryggju – verklok 5,5 60%
Djúpivogur
    Trébryggja, smábátahöfn endurbyggð (5 x 24 m – efni keypt 2007), lagnir og lýsing 48,0 60%
SUÐURKJÖRDÆMI
Hornafjörður
    Álaugareyjarbryggja, suðurkantur endurbyggður, lagnir og þekja (4.000 m2) – verklok 86,0 60%
    Viðhaldsdýpkun, í höfn (áætl. efnisfl. 25 þús. m3/ár) 19,6 20,0 20,0 20,0 75%
Vestmannaeyjar
    Básaskersbryggja, þekja og raflögn – verklok 10,0 60%
    Bæjarbryggja, endurbygging vesturkants 17,0 60%
    Nausthamarsbryggja við flotbryggju, endurbygging stálþils (60 m, dýpi 3 m) lagnir og þekja (1.200 m2) 65,0 30,0 60%
    Viðhaldsdýpkun í innsiglingu og höfn 24,1 21,4 75%
Þorlákshöfn
    Viðhaldsdýpkun í innsiglingu og höfn (um 35.000 m3) 1,0 29,0 75%
Grindavík
    Stálþilsbryggja vestan Miðgarðs, lagnir og þekja (3.000 m2) – verklok 68,0 60%
Sandgerði
    Endurbygging Suðurgarður (endurraða fremsta hluta garðs og bæta í grjótvörn – um 1.000 m3) 20,0 75%
ÓSKIPT
    Viðhaldsdýpkanir og viðhald skjólgarða (ýmis verk) 1,5 2,0 6,0 7,7 75%
    Til slysavarna o.fl. (ýmis verk, styrkhæfni, meðaltal áætlað 60%) 2,0 1,2 2,0 2,0 60%
Samtals áætlað í grunnneti 975,7 334,9 543,6 468,0
Þar af VSK 192,0 68,1 110,5 95,1

3.2.1.2 Hafnir utan grunnnets, ríkisstyrktar.
Tafla 3-4. Fjárveitingar til hafna utan grunnnets, nýframkvæmdir.
Kjördæmi 2009 2010 2011 2012 Samtals
Hafnir/hafnasamlög millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Norðvesturkjördæmi
Snæfellsbær (Arnarstapi) 1,8 1,8
Reykhólar 3,9 29,9 7,7 41,5
Tálknafjörður 48,3 36,3 84,6
Ísafjarðarbær (Suðureyri) 6,6 17,7 11,0 35,3
Súðavík 2,4 2,4
Norðurfjörður 3,3 3,3
Drangsnes 6,4 6,4
Hólmavík 12,0 46,4 58,4
21,0 36,5 68,4 107,8 233,7
Norðausturkjördæmi
Dalvíkurbyggð (Hauganes)
Hafnasamlag Norðurlands (Hjalteyri) 1,0 1,0
Norðurþing (Kópasker)
Langanesbyggð (Bakkafjörður) 0,6 0,6
Borgarfjörður eystri 18,0 18,0
Fjarðabyggð (Stöðvarfjörður) 2,4 2,4
3,0 18,0 1,0 22,0
Óskipt
Viðhaldsdýpkanir og viðhald skjólgarða 0,6 2,4 3,0 6,0
Til slysavarna o.fl. 0,5 0,5 1,0
Fjárveitingar til hafna utan grunnnets alls 24,0 55,1 72,3 111,3 262,7

Tafla 3-5. Sundurliðun framkvæmda í einstökum höfnum utan grunnnets.
Skýringar við töflu: Frumáætlun Siglingastofnunar um heildarkostnað við framkvæmdir, virðisaukaskattur meðtalinn. Verðlag árið 2009 samkvæmt forsendu fjárlaga 2009, seinni þrjú árin samkvæmt forsendu fjárlaga 2010.
Höfn 2009 2010 2011 2012 Hlutur
Verkefni millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. ríkissj.
NORÐVESTUR KJÖRDÆMI
Snæfellsbær
Arnarstapi:
Viðhaldsdýpkun (áætlaðir efnisflutningar 800–1.000 m3/ár) 3,0 75%
Reykhólar
Dýpkun, innsigling 40 m breið í 4 m og innan garðs í 2 m (gröftur um 25.000 m3) – verklok 6,5 75%
Grjótvarnargarður norðaustan við höfnina, lengd u.þ.b. 200 m (20.000 m3) 50,0 75%
Smábátaaðstaða, flotbryggja (20 m) 10,0 60%
Endurbyggja trébryggju (kanttré 30 m, dekk 120 m2) 6,0 60%
Tálknafjörður
Endurbyggja gömlu bryggju, stálþil (140 m, dýpi 4–6 m), lagnir og þekja (1.200 m2) 101,0 76,0 60%
Ísafjarðarbær
Suðureyri:
Dýpkun innsiglingarrennu í 5 m (10.000 m3, dæling – frestað 2007) 11,0 75%
Endurbyggja þil löndunarbryggju, efni keypt 2008 (60 m, dýpi 5 m), lagnir og þekja (2.000 m2) 37,0 23,0 60%
Súðavík
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5 x 20 m) – frestað frá 2008 5,0 60%
Norðurfjörður
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5 x 20 m) – frestað 2008 5,5 60%
Drangsnes
Drangsnesbryggja, grjótvörn í kverkina utan á bryggju (um 1.000 m3) 7,0 75%
Drangsnesbryggja, endurbyggja þekju við krana og fram á enda bryggju (um 280 m2) 4,6 60%
Hólmavík
Grjótvörn á vesturkant stálþilsbryggju (um 5.000 m2) 20,0 75%
Endurbygging stálþils frá 1961 (104 m, dýpi 6 m) 97,0 60%
NORÐAUSTURKJÖRDÆMI
Hafnasamlag Norðurlands
Hjalteyri:
Viðhaldsdýpkun við bryggju (áætlaðir efnisflutningar um 400 m3/ár) 1,6 75%
Langanesbyggð
Bakkafjörður:
Námufrágangur – verklok 1,0 75%
Borgarfjörður eystri
Viðlegubryggja við Hólmagarð, harðviðarbryggja (27 m, dýpi 3 m) 28,2 60%
Tunna við enda Hólmagarðs (D 6 m) 6,0 75%
Dýpkun við viðlegubryggju (um 200 m3) 1,5 75%
Fjarðabyggð
Stöðvarfjörður:
Klæðning Gömlu bryggju við löndunarstað smábáta (42 m kafli) – verklok 5,0 60%
ÓSKIPT
Viðhaldsdýpkanir og viðhald skjólgarða – ýmis verk 1,0 4,0 5,0 75%
Til slysavarna o.fl. (ýmis verk, styrkhæfni, meðaltal áætlað 60%) 1,0 1,0 60%
Samtals áætlað utan grunnnets 41,0 97,7 149,6 229,6
Þar af VSK 8,1 19,9 30,4 46,7

3.2.1.3 Sjóvarnargarðar.
Tafla 3-6. Fjárveitingar til sjóvarna.
Kjördæmi 2009 2010 2011 2012 Samtals
Sveitarfélag millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
NORÐVESTURKJÖRDÆMI
Akraneskaupstaður 18,5 18,5
Hvalfjarðarsveit 7,5 7,5
Snæfellsbær 21,7 2,5 24,2
Stykkishólmur 1,8 1,8
Reykhólahreppur 5,6 5,6
Vesturbyggð 4,0 4,8 8,8
Ísafjarðarbær 11,8 9,2 21,0
Súðavíkurhreppur 0,2 5,3 5,5
Árneshreppur 0,7 0,7
Strandabyggð 5,8 5,8
Blönduósbær 16,1 6,9 23,0
Skagafjörður, svf. 6,6 6,6
69,4 26,3 15,8 17,5 129,0
NORÐAUSTURKJÖRDÆMI
Fjallabyggð 24,0 7,8 31,8
Dalvíkurbyggð 7,7 7,7
Akureyrarkaupstaður (Hrísey, Grímsey) 12,5 12,5
Arnarneshreppur 11,1 11,1
Norðurþing (Húsavík, Kópasker, Raufarhöfn) 12,8 12,8
Langanesbyggð 11,3 11,3
Borgarfjarðarhreppur 9,6 9,6
57,0 18,9 9,6 11,3 96,8
SUÐURKJÖRDÆMI
Hornafjörður 5,3 5,3
Mýrdalshreppur 7,0 98,9 85,8 191,7
Vestmannaeyjabær 4,8 4,8
Árborg, svf. 23,5 5,6 29,1
Ölfus, svf. 3,2 9,2 12,4
Grindavíkurkaupstaður 15,6 15,6
Sandgerðisbær 8,0 8,0
Gerðahreppur 6,0 6,0
Reykjanesbær 4,4 10,7 8,0 23,1
Vogar, svf. 12,3 12,3
69,8 112,8 100,6 25,1 308,3
SUÐVESTURKJÖRDÆMI
Álftanes, svf. 16,4 16,4
Seltjarnarneskaupstaður 4,9 4,9
21,3 21,3
ÓSKIPT 0,4 0,8 0,9 3,1 5,2
Sjóvarnir samtals 217,9 158,8 126,9 57,0 560,6
Sjóvarnir, fjárveiting á fjárlögum 63,6 133,6 126,9 57,0 381,1
Ónotaðar fjárheimildir í ársbyrjun samkvæmt yfirliti SÍ 154,3 25,2
Fjárveiting alls til ráðstöfunar 217,9 158,8 126,9 57,0 560,6

Tafla 3-7. Sundurliðun framkvæmda við sjóvarnir.
Skýringar við töflu: Frumáætlun Siglingastofnunar um heildarkostnað við framkvæmdir, virðisaukaskattur meðtalinn. Verðlag árið 2009 samkvæmt forsendu fjárlaga 2009, seinni þrjú árin samkvæmt forsendu fjárlaga 2010.
Sveitarfélag 2009 2010 2011 2012 Hlutur
Verkefni, sjóvarnir millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. ríkissj.
NORÐVESTURKJÖRDÆMI
Akraneskaupstaður
    Vestan skipasmíðastöðvar Þ&E og inn í Krókalón (90 + 40 m – 2.600 m3) 10,6 7/8
    Kalmansvík, vörn við bakkafót (250 m – 2.000 m3) 8,2 7/8
    Miðvogur, vörn við bakkafót (130 m – 600 m3) 2,3 7/8
Hvalfjarðarsveit
    Uppgjör vegna framkvæmda 2006 8,6 7/8
Snæfellsbær
    Ólafsvík, við fiskverkun Snoppu (70 m – ca. 1.500 m3) – verklok frá 2008 5,7 7/8
    Ólafsvík við fiskverkun Klumbu (160 m – 1.600 m3) – verklok 6,5 7/8
    Hellissandur við Keflavíkurgötu, lenging um 85 + 35 m (2.200 m3) 5,9 2,8 7/8
    Barðastaðir Staðarsveit, við sumardvalarhús, útihús og heimreið (400 m – 1.500 m3) – flýtt samkvæmt ákvörðun hafnaráðs 6,6 7/8
Stykkishólmsbær
    Ægisgata, sjóvörn (30 m – 400 m3) – samkvæmt ákvörðun hafnaráðs 2,0 7/8
Reykhólahreppur
    Flatey, vörn í krikann vestan við bryggju, steyptur veggur (23 m – 35 m3) – verklok frá 2008 6,4 7/8
Vesturbyggð
    Brunnar Hvallátrum (200 m – 1.500 m3) – verklok frá 2008 4,6 7/8
    Bíldudalur, sjóvörn við Arnarbakka í átt að Litlueyri (80 m – 1.000 m3) 5,5 7/8
Ísafjarðarbær
    Þingeyri, innan við smábátahöfnina (200 m – 1.700 m3) 8,9 7/8
    Ísafjörður, Sigurðarbúð við Pollbotn (140 m – 1.000 m3) 4,6 7/8
    Flateyri, hækka núverandi sjóvarnargarð við Brimnesveg (800 m – 2.000 m3) 10,5 7/8
Súðavíkurhreppur
    Við Langeyri (120 m – 1.800 m3) – flýtt samkvæmt ákvörðun hafnaráðs 0,2 6,1 7/8
Árneshreppur
    Við Kallahús samkvæmt ákvörðun hafnaráðs 0,8 7/8
Strandabyggð
    Hólmavík, sjóvörn norðan og austan við Rifshaus (105 m – 1.300 m3) 5,7 7/8
    Hólmavík, endurbyggja sjóvörn við fiskmarkað (60 m – 200 m3) 0,9 7/8
Blönduósbær
    Sunnan Blöndu suður frá horninu á Háubrekku (220 m – 3.500 m3) – frestað 2008 18,4 7/8
    Styrkja sjóvörn við Hafnarbraut og Ægisbraut (140 m – 1.500 m3) 7,9 7/8
Skagafjörður, svf.
    Hraun á Skaga, lengja sjóvörn til austurs í átt að vita (150 m – 1.700 m3) 7,5 7/8
NORÐAUSTURKJÖRDÆMI
Fjallabyggð
    Siglufjörður, frá Hafnarbryggju að Óskarsbryggju (um 400 m – 5.000 m3) – frestað 2008 20,4 7/8
    Siglufjörður, Hvanneyrarkrókur, frá sjóvarnargarði að íþróttahúsi (um 180 m – 1.600 m3) 6,5 7/8
    Siglunes, mælingar og undirbúningur 0,5 7/8
    Siglunes, við fiskverkun Stefáns Einarssonar og sumarhús (70 m + 25 m – 900 m3) 8,9 7/8
Dalvíkurbyggð
    Árskógssandur, syðst við bakkann undir Ægisgötu (um 100 m – 500 m3) – verklok frá 2008 2,1 7/8
    Árskógssandur, vestan hafnar (80 m – 1.600 m3) – frestað 2008 6,7 7/8
Arnarneshreppur
    Hjalteyri, sjóvörn sunnan á eyrinni við fiskeldi Eyjafjarðar (220 m – 2.600 m3) 12,7 7/8
Akureyrarkaupstaður
    Hrísey, styrking og hækkun sjóvarna austast (160 m) og framlenging við Varir (50 m, alls 210 m – 1.500 m3) – verklok frá 2008 6,3 7/8
    Hrísey, norðan Hríseyjarhafnar (100 m – 1.900 m3) – verklok frá 2008 8,0 7/8
Norðurþing
    Húsavíkurbakkar, styrking sjóvarnar (um 200 m – 3.000 m3) 14,6 7/8
Langanesbyggð
    Þórshöfn, sjóvörn við Bakkaveg, styrking (300 m – 2.800 m3) 12,9 7/8
Borgarfjarðarhreppur
    Sjóvörn milli gamla frystihúss og löndunarbryggju (55 m – 900 m3) 4,7 7/8
    Sjóvörn við Borgarfjarðarveg, fiskverkunarhús (80 m – 1200 m3) 6,3 7/8
SUÐURKJÖRDÆMI
Hornafjörður, svf.
    Sjóvörn við Suðurfjöru við innsiglingarmerki (um 60 m – 700 m3) – samkvæmt ákvörðun hafnaráðs 6,1 7/8
Mýrdalshreppur
    Sjóvarnir við Vík í Mýrdal undirbúningur, grjótrannsókn, hönnun o.fl. 8,0 7/8
    Sjóvörn vestan Víkurár, grjótvörn á flóðgarð (730 m – 40.000 m3) 113,0 98,0 7/8
Vestmannaeyjabær
    Þrælaeiði, endurröðun og styrking sjóvarnar á Eiðinu (150 m – 1.000 m3) – frestað 2007 5,5 7/8
Árborg, svf.
    Eyrarbakki, Hraunsá–Hraunsnef, grjótvörn og fegrun gamla sjógarðsins (500 m – 7.000 m3 ) 26,8 7/8
    Eyrarbakki, Gamla-Hraun–Barnaskóli (nær Eyrarbakka) (170 m – 2.000 m3) 6,4 7/8
Ölfus, svf.
    Þorlákshöfn, austan Austurgarðs hjá golfvelli (200 m – 1.000 m3 kjarnagrjót og 150 dolosar) 3,7 7/8
    Þorlákshöfn, framan við sjóvörn við Fiskeldi Eyjafjarðar, viðhald grjóturðargarðs (150 m) 0,4 7/8
    Selvogur, sjóvarnargarðar við Bjarnastaði og Þorkelsgerði 1 (150 + 70 m – 2.500 m3) 10,0 7/8
Grindavíkurkaupstaður
    Gerðistangar fremst (menningarminjar Stóragerði, 100 m – 800 m3), við Arfadalsvík og hluta Staðarbótar (æðarvarp, 300 m – 2.400 m3) – verklok frá 2008 12,1 7/8
    Buðlunga (65 m – 500 m3) og Miðbær (115 m – 1.000 m3) og austan Litlubótar (30 m – 500 m3) 5,7 7/8
Sandgerðisbær
    Bursthús, grjótvörn utan á jarðvegsgarði framan við sumarbústað (100 m – 1.000 m3) 4,7 7/8
    Býjarsker–Hólshús, styrking sjóvarnar (um 120 m – 1.000 m3) 4,4 7/8
Gerðahreppur
    Móts við Útskálarif og Mannskaðaflös, bæta í skörð, hækka og styrkja (40–50 m og 100 m) og innan við Garðshöfn við H. Pétursson (140 m), magn alls 1.620 m3 – verklok 6,9 7/8
Reykjanesbær
    Innri-Njarðvík, Hákotstangi við kirkjugarð (160 m – 1.700 m3) – verklok frá 2008 5,0 7/8
    Innri-Njarðvík, Hákotstangi – lengja sjóvörn í átt að Kópu (200 m – 3.200 m3) 12,2 7/8
    Hafnir, styrking frá bryggju í átt að Snoppu og sunnan Snoppu (250 + 85 m – 2.500 m3) 9,1 7/8
Vogar, svf.
    Stóru-Vogaskóli og eiðið við Vogatjörn, bakkavörn (150 + 150 m – 1.600 m3) 6,4 7/8
    Vatnsleysuströnd, við Stóra Knarrarnes (150 m – 2.100 m3) 7,7 7/8
SUÐVESTURKJÖRDÆMI
Álftanes, svf.
    Við Hlið (70 m – 660 m3 + 40 m – 240 m3 = 900 m3) – frestað 2007 5,4 7/8
    Sunnan við sjómerki (Akrakoti) (300 m3 og endurröðun) – frestað 2007 1,2 7/8
    Helguvík vestur (180 m – 3.100 m3) – frestað 2007 12,1 7/8
Seltjarnarneskaupstaður
    Búðatjörn–Svörtubakkar, endurröðun og styrking – frestað 2008 3,4 7/8
    Lambastaðagrandi–botn víkurinnar (hér er fyrirhugað að reisa skólpdælustöð, 80 m – 800 m3) – frestað 2008 2,2 7/8
ÓSKIPT
    Óskipt til sjóvarna 0,5 0,9 1,0 3,5 7/8
Áætlaður heildarkostnaður við sjóvarnir samtals 248,8 181,4 144,8 65,1

4. VEGÁÆTLUN
4.1 Fjármál.    
Áætlun um fjáröflun.
Verðlag fjárlaga 2010, millj. kr.
nema 2009 á verðlagi fjárlaga 2009. 		2009 2010 2011 2012 Samtals
4.1.1 TEKJUR OG FRAMLÖG
Markaðar tekjur
Bensíngjald 7.730 7.420 7.502 7.577 30.229
Þungaskattur km-gjald 974 790 816 824 3.404
Olíugjald 6.204 6.260 6.339 6.434 25.237
Leyfisgjöld flutninga 8 4 4 4 20
Leyfisgjöld leigubifreiða 7 6 6 6 25
Markaðar tekjur samtals 14.923 14.480 14.667 14.845 58.915
Framlag úr ríkissjóði
Framlag til innanlandsflugs 344 308 277 277 1.206
Framlag til jarðganga 4.055 4.255 220 1.174 9.704
Fyrir fram ráðstöfun markaðra tekna 9.375 3.795 1.532 -100 14.602
Framlag úr ríkissjóði samtals 13.774 8.358 2.029 1.351 25.512
GREITT ÚR RÍKISSJÓÐI SAMTALS 28.697 22.838 16.696 16.196 84.427
4.1.2 Viðskiptahreyfingar.
Vegna afskrifta markaðra tekna -75 -75 -75 -75 -300
Vegna skuldar frá 1999 -332 -21 -353
Viðskiptahreyfingar samtals -407 -96 -75 -75 -653
TIL RÁÐSTÖFUNAR ALLS 28.290 22.742 16.621 16.121 83.774

4.1.3 Sérstök fjármögnun samkvæmt nánari ákvörðun Alþingis.*
    Suðurlandsvegur
    Vesturlandsvegur
    Reykjanesbraut
    Vaðlaheiðargöng
    Sundabraut
    Hvalfjarðargöng – tvöföldun
Sérstök fjármögnun samtals
*Ekki er reiknað með framlagi til þessara verkefna innan samgönguáætlunar

Skipting útgjalda.
Verðlag fjárlaga 2010, millj. kr. nema 2009 á verðlagi fjárlaga 2009. 2009 2010 2011 2012 Samtals
GJÖLD
10-211 Rekstur Vegagerðarinnar
    4.1.4 Rekstur Vegagerðarinnar.
    1.01 Almennur rekstur 560 546 491 491 2.088
        1. Yfirstjórn 354
        2. Upplýsingaþjónusta 90
        3. Umferðareftirlit 102
    1.02 Innheimtukostnaður vegna markaðra tekna 81 81 81 81 324
    Rekstur samtals 641 627 572 572 2.412
10-212 Samgönguverkefni
     4.1.5 Þjónusta, styrkir, rannsóknir og viðhald.
    1.07 Þjónusta 3.694 3.383 3.146 3.146 13.369
        1. Veggöng 90
        2. Viðhald vegmerkinga 773
        3. Samningar við sveitarfélög 420
        4. Viðhaldssvæði 400
        5. Vetrarviðhald 1.700
    1.11 Styrkir til ferja og sérleyfishafa 1.072 1.047 912 912 3.943
        1. Ferjur 714
        2. Sérleyfi á landi 333
    1.13 Styrkir til innanlandsflugs 344 308 277 277 1.206
    1.21 Rannsóknir 149 139 97 97 482
    Þjónusta og styrkir samtals 5.259 4.877 4.432 4.432 19.000
    5.10 Viðhald 5.179  
        1. Viðhald bundinna slitlaga 1.500
        2. Viðhald malarvega 623
        3. Styrkingar og endurbætur 1.560
        4. Brýr og varnargarðar 360
        5. Umferðaröryggi 340
        6. Vatnaskemmdir 200
        7. Viðhald girðinga 65
        8. Frágangur gamalla efnisnáma 20
        9. Minjar og saga 11
    Viðhald samtals 5.179 4.679 4.117 4.117 18.092
    4.1.6 Stofnkostnaður.
    6.10 Stofnkostnaður/Framkvæmdir 17.211       17.211
        Stofn- og tengivegakerfi      
        1. Almenn verkefni 6.931 6.325 4.944 18.200
        2. Tengivegir malbik 380 300 680
        3. Jarðgöng 5.160 220 1.174 6.554
         Stofn- og tengivegir samtals   12.091 6.925 6.418 25.434
         Annað en stofn- og tengivegir
        1. Héraðsvegir 98 200 200 498
        2. Landsvegir utan stofnvegakerfis 100 100 100 300
        4. Styrkvegir 80 80 80 240
        5. Reiðvegir 60 65 65 190
        6. Smábrýr 30 30 37 97
        7. Girðingar 100 100 100 300
         Annað en stofn- og tengivegir samtals 468 575 582 1.625
Stofnkostnaður samtals 17.211 12.559 7.500 7.000 44.270
Samgönguverkefni og rekstur samtals 28.290 22.742 16.621 16.121 83.774
Afskrift markaðra tekna 75 75 75 75 300
Gjöld 28.365 22.817 16.696 16.196 84.074
Raunkostnaður 2009 26.421
Flutt til 2010 1.944
Samkvæmt fjárlögum 19.159
Flutt frá fyrri árum (2008 og 2009) 3.658
Samtals 22.817


Hér er myndað efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.

Hér er myndað efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.

Hér er myndað efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.

Hér er myndað efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.

Hér er myndað efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.

Hér er myndað efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.

Hér er myndað efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.

Hér er myndað efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.

Hér er myndað efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.

5. ÁÆTLUN UMFERÐARSTOFU
5.1 Fjármál.
5.1.1 Tekjur og framlög.
Verðlag fjárlaga 2010, millj. kr.
nema 2009 á verðlagi fjárlaga 2009. 		2009 2010 2011 2012 Samtals
Ríkistekjur 226,6 202,8 172,4 172,4 774,2
Sértekjur 293,0 234,1 234,1 234,1 995,3
Ráðstöfun höfuðstóls samkvæmt sérstakri ákvörðun 45,7 113,5 113,5 113,5 386,2
Tekjur samtals 565,3 550,4 520,0 520,0 2.155,7

5.1.2 Gjöld.
Verðlag fjárlaga 2010, millj. kr.
nema 2009 á verðlagi fjárlaga 2009. 		2009 2010 2011 2012 Samtals
Rekstur og þjónusta 565,3 550,4 520,0 520,0 2.155,7
Rekstur samtals 565,3 550,4 520,0 520,0 2.155,7

6. UMFERÐARÖRYGGISÁÆTLUN
6.1 Fjármál.
6.1.1 Tekjur og framlög.
Verðlag fjárlaga 2010, millj. kr.
nema 2009 á verðlagi fjárlaga 2009. 		2009 2010 2011 2012 Samtals
Frá vegáætlun 349,5 340,0 300,0 300,0 1.289,5
Flutt frá fyrra ári 16,5 0 0 0 16,5
Til ráðstöfunar alls 366,0 340,0 300,0 300,0 1.306,0

6.1.2 Gjöld.
Verðlag fjárlaga 2010, millj. kr.
nema 2009 á verðlagi fjárlaga 2009. 		2009 2010 2011 2012 Samtals
Ökumaður og farartæki 98,0 81,0
Áróður og fræðsla 30,5 32,0
Öruggari vegir og umhverfi þeirra 227,0 224,0
Samstarf og þróun 10,5 3,0
Samtals 366,0 340,0 300,0 300,0 1.306,0

Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.

EFNISYFIRLIT
1.        INNGANGUR        31
    1.1    Þróun ríkisfjármála, fyrirvarar        31
    1.2    Sóknaráætlun        32
    1.3    Sameining samgöngustofnana        32
    1.4    Almenningssamgöngur        32
    1.5    Umhverfismál        33
    1.6    Hjólreiðastígaáætlun        33
    1.7    Strandsiglingar        33
    1.8    Sérstök fjármögnun, gjaldtaka        34
2.        FLUGMÁLAÁÆTLUN        35
    2.1    Flugmálastjórn Íslands        35
        2.1.1    Helstu breytingar í áherslum frá fyrri samgönguáætlun        35
        2.1.2    Starfsemi stofnunarinnar – helstu verkefni        35
        2.1.3    Alþjóðastarf        36
        2.1.4    Fjármál        36
    2.2    Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta, fjármál        37
        2.2.1    Tekjur og framlög        38
        2.2.2    Rekstrargjöld        39
        2.2.3    Viðhald        39
        2.2.4    Stofnkostnaður        39
                2.2.4.1    Keflavíkurflugvöllur        39
                2.2.4.2    Aðrir alþjóðaflugvellir í grunnneti        40
                2.2.4.3    Aðrir flugvellir í grunnneti        41
                2.2.4.4    Aðrir flugvellir og lendingarstaðir        41
                2.2.4.5    Aðrar framkvæmdir, búnaður og verkefni        41
        2.2.5    Sérstök fjármögnun        42
                2.2.5.1    Samgöngumiðstöð í Reykjavík        42
                2.2.5.2    Stækkun flugstöðvar á Akureyri        42
    2.3    Flugöryggismál        43
3.        SIGLINGAMÁLAÁÆTLUN        44
    3.1    Fjármál            45
        3.1.1    Tekjur og framlög        45
        3.1.2    Rekstur og þjónusta        46
        3.1.3    Stofnkostnaður        50
                3.1.3.1    Vitar- og leiðsögukerfi        50
                3.1.3.2    Hafnarmannvirki        51
                3.1.3.3    Lendingabætur        51
                3.1.3.4    Ferjubryggjur        51
                3.1.3.5    Sjóvarnargarðar        51
                3.1.3.6    Hafnabótasjóður framlag        51
                3.1.3.7    Landeyjahöfn        52
                3.1.3.8    Stækkun tollaðstöðu á Seyðisfirði        52
    3.2    Flokkun hafna        52
4.        VEGÁÆTLUN        54
    4.1    Fjármál            55
        4.1.1    Tekjur og framlög        55
        4.1.2    Viðskiptahreyfingar        57
        4.1.3    Sérstök fjármögnun        57
        4.1.4    Rekstur Vegagerðarinnar (1.01 og 1.02)        58
        4.1.5    Þjónusta, styrkir, rannsóknir og viðhald        59
        4.1.6    Stofnkostnaður (6.10)        69
    4.2    Sundurliðun einstakra gjaldaliða        70
5.        ÁÆTLUN UMFERÐARSTOFU        81
    5.1    Helstu verkefni        81
    5.2    Rekstur og fjármál        82
    5.3    Alþjóðastarf        83
6.        UMFERÐARÖRYGGISÁÆTLUN        83
    6.1    Fjármál            85
    6.2    Framkvæmdaáætlun í umferðaröryggi        85
        6.2.1    Ökumaður og farartæki        86
        6.2.2    Fræðsla og áróður        87
        6.2.3    Öruggari vegir og umhverfi þeirra        88
        6.2.4    Samstarf og þróun        88

1. INNGANGUR
    Samgönguáætlun 2007–2010 var samþykkt sem þingsályktun frá Alþingi 17. mars 2007. Vegna mikils niðurskurðar á þorskkvóta haustið 2007 var ákveðið að gera viðauka við áætlunina sem samþykktur var sem þingsályktun á Alþingi 29. maí 2008. Ýmis verkefni úr áætluninni eru enn í vinnslu þótt öðrum sé lokið.
    Að öllu eðlilegu hefði átt að leggja fram og samþykkja endurskoðaða samgönguáætlun 2009–2012 á 135. löggjafarþingi, en vegna óvissu í efnahagsmálum varð ekki af því.
    Samgönguráð vinnur nú að gerð tillögu að samgönguáætlun fyrir árin 2011–2022, stefnumarkandi langtímaáætlun. Samhliða tillögunni verður lögð fram tillaga að nánari áætlun fyrir fyrstu fjögur ár tímabilsins, þ.e. 2011–2014. Sem hluti af vinnunni eru unnar tillögur að undirmarkmiðum og að störfum eru vinnuhópar, m.a. um almenningssamgöngur, umhverfismál, öryggismál, höfuðborgarsvæðið og forgangsröðun framkvæmda.
    Samgönguáætlun þessi er lögð fram með skiptingu fjármagns til framkvæmda árin 2011 og 2012 með hliðsjón af því að stórframkvæmdir í samgöngumálum með lánum frá lífeyrissjóðunum hefjist á áætlunartímabilinu. Þeim fjármunum, sem losna við ákvörðun um þær framkvæmdir, verður ráðstafað til framkvæmda á landsbyggðinni.

1.1 Þróun ríkisfjármála, fyrirvarar.
    Með tilliti til framangreinds og þess að áætlun um ríkisfjármál 2011 og 2012 liggur ekki fyrir þótt samdráttur sé fyrirsjáanlegur er í tillögu þessari gert ráð fyrir nálægt 10% samdrætti í framlögum til rekstrar frá 2010 til 2011 og sömu framlögum 2012. Gert er ráð fyrir um 10% niðurskurði á framkvæmdafé Siglingastofnunar Íslands og til flugmála en til vegaframkvæmda verði varið 7.500 millj. kr. árið 2011 og 7.000 millj. kr. árið 2012.
    Með tillögu þessari er gerð grein fyrir ráðstöfunum fjármuna í samræmi við fjárlög áranna 2009 og 2010 og framangreindum framlögum árin 2011 og 2012 á verðlagi fjárlaga 2010, nema 2009 er á verðlagi fjárlaga 2009.

1.2 Sóknaráætlun.
    Fyrir liggur ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að mótuð verði heildstæð stefna fyrir Ísland í þágu atvinnulífs og samfélags. Markmið þeirrar áætlunar (sóknaráætlunar fyrir Ísland) er að landið skipi sér aftur í fremstu röð í verðmætasköpun, menntun, velferð og lífsgæðum. Til þess að svo megi verða þarf að huga sérstaklega að því hvernig hægt er að tryggja samkeppnishæfni landsins til lengri tíma. Sóknaráætlun felur í sér áform um fjárfestingar í mannauði og nauðsynlegum innviðum efnahagslífsins og stefnu um hvernig megi styrkja menntun og menningu, nýsköpun og þróun, umhverfismál og samfélagslega innviði. Grundvöllur atvinnustefnunnar á að byggjast á fjölbreytni, jafnræði, heilbrigðum viðskiptaháttum, jafnrétti og grænni atvinnuuppbyggingu í samræmi við hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar.
    Með sóknaráætlun er gert ráð fyrir samþættingu opinberra áætlana. Þannig verði stuðlað að betri nýtingu fjármuna og öflugu samstarfi stjórnsýslustiga og stofnana, þvert á ráðuneyti. Þannig er gert ráð fyrir að samgönguáætlun verði samþætt öðrum áætlunum sem falla undir sóknaráætlunina, þ.m.t. fjarskiptaáætlun, byggðaáætlun, ferðamálaáætlun og áætlun um endurskipulagningu opinberrar þjónustu og eflingu sveitarstjórnarstigsins. Þá er gert ráð fyrir að í þeirri samþættingu felist samræmi í forgangsröðun í þágu sameiginlegra markmiða. Gert er ráð fyrir að sú samþætting og samræmd forgangsröðun liggi fyrir í haust og geti breytt tímasetningum á röðun framkvæmda í þessari áætlun.

1.3 Sameining samgöngustofnana.
    Nú stendur yfir umfangsmikil vinna við endurskipulagningu samgöngustofnana í framhaldi af tillögum nefndar um framtíðarskipan stofnana samgöngumála sem taldi að unnt væri að ná fram hagkvæmari og faglega sterkari stofnunum með sameiningu og endurskipulagningu. Tillaga samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra er sú að mynduð verði annars vegar stjórnsýslustofnun og hins vegar framkvæmda- og rekstrarstofnun. Að þessu er nú unnið í ráðuneytinu.

1.4 Almenningssamgöngur.
    Í samræmi við markmið ríkisstjórnarinnar er stefnt að því að auka hlut almenningssamgangna í samgöngum og þjónustu við borgarana. Þegar hefur farið fram greining á stöðu almenningssamgangna sem fram fer með styrkjum ríkisins. Hún takmarkast að mestu við ferjusiglingar og samgöngur milli höfuðborgarinnar og landsbyggðarinnar. Sú greining hefur leitt í ljós að nýting þessara almenningssamgangna er afleit og hagkvæmni er lítil og er t.d. verið að styrkja fleiri en eina tegund almenningssamgangna á nokkra staði sem eru í innri samkeppni. Ljóst er að grundvallarbreytingar verður að gera á skipulagi almenningssamgangna og framkvæmd. Svigrúm til breytinga nú er þó lítið þar sem stór hluti fjármuna til samgöngumála er bundinn eins og er, auk þess sem flestir samningar vegna almenningssamgangna eru til ársloka 2010. Þá hefur ekki hingað til verið sett fram stefna um hlutdeild almenningssamgangna í samgöngum höfuðborgarsvæðisins eða aðkomu ríkisins að þeim. Ljóst er að við núverandi aðstæður verður hlutur almenningssamgangna ekki aukinn nema með tilflutningi fjármuna til málaflokksins og að einhverju leyti frá öðrum þáttum samgangna.
    Unnið er nú að langtímastefnumörkun varðandi almenningssamgöngur sem kynnt verður í 12 ára áætluninni í haust. Þar verður m.a. leitast við að móta stefnu um hvernig tryggja megi lágmarksþjónustu vegna ferða milli svæða á landinu og flutning almennings innan svæða til að sinna þörfum samfélags og atvinnulífs. Lögð verður áhersla á samvinnu við svæðasamtök sveitarfélaga til að efla málaflokkinn. Mikilvægt er nú að draga úr skattlagningu almenningssamgangna og að ekki sé mismunað eftir því hvort um samgöngur innan sveitarfélaga eða á milli sveitarfélaga er að ræða. Mikilvægt er að endurgreiddir verði að fullu skattar af olíugjaldi á almenningssamgöngur en jafnframt verði þá sett þjónustumarkmið um tíðni og hlutverk almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu.

1.5 Umhverfismál.
    Í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er rík áhersla lögð á umhverfismál. Eitt brýnasta verkefnið sem stjórnvöld standa nú frammi fyrir er að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og þar með hlýnun jarðar. Að mörgu leyti hefur staða Íslands í loftslagsmálum skýrst eftir að ráðherraráð ESB samþykkti beiðni Íslands um að gera samkomulag milli Íslands og ESB um sameiginlegt markmið í loftslagsmálum. Með samkomulaginu mun iðnaður og flugstarfsemi þurfa að standast kröfur viðskiptakerfis ESB með losunarheimildir. Þá þarf Ísland einnig að draga úr annarri losun – frá sjávarútvegi, samgöngum o.fl. – líklega um 30% til 2020 miðað við 2005. Drög að aðgerðaáætlun í loftslagsmálum sem eru í vinnslu sýna að það ætti að vera vel gerlegt með markvissum aðgerðum, ekki síst á sviði samgangna, auk aðgerða með bindingu kolefnis úr andrúmslofti með skógrækt og landgræðslu. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og umhverfisráðherra hafa komist að samkomulagi um að vinna saman að verkefnum sem lúta að þessum sameiginlegu markmiðum í umhverfismálum. Ljóst er að mörg verkefni á sviði umhverfismála kalla á skýra framtíðarsýn, nýja hugsun og oft flóknar breytingar á laga- og reglugerðarumhverfi. Önnur verkefni eru einfaldari í framkvæmd. Mikilvægt er að hefja nú þegar undirbúning og framkvæmd slíkra verkefna. Við endurskoðun 12 ára samgönguáætlunar sem nú stendur yfir er unnið að nánari stefnumörkun á þessu sviði.

1.6 Hjólreiðastígaáætlun.
    Miðað er við að stórefla möguleika á notkun reiðhjóla sem samgöngumáta á höfuðborgarsvæðinu með gerð áætlunar og til framkvæmda í stígagerð. Vísað er til heimildar í vegalögum, nr. 80/2007, til að veita fé af samgönguáætlun til almennra hjólreiða- og göngustíga meðfram umferðarmestu þjóðvegum samkvæmt sérstakri áætlun sem skal gerð að höfðu samráði við sveitarfélög. Reiknað er með að viðkomandi sveitarfélög taki þátt í kostnaði að undangengnum samningum þar um.

1.7 Strandsiglingar.
    Til skoðunar hefur verið með hvaða hætti mætti koma á strandsiglingum að nýju með það að markmiði að draga annars vegar úr landflutningum með tilheyrandi álagi á vegakerfið og hins vegar til að draga úr neikvæðum áhrifum á umhverfið þar sem siglingar eru mun umhverfisvænni kostur. Starfshópur á vegum ráðuneytisins hefur verið að skoða þessa kosti m.a. hvort ekjusiglingar með flutningavagna („roll-on/roll-off“) milli Reykjavíkur og stærstu hafna innan lands (Ísafjarðar, Sauðárkróks, Akureyrar og Reyðarfjarðar). En ýmislegt bendir til að strandflutningaþjónusta, þar með talið með ekjuskipum („roll-on/roll-off“) geti verið hagkvæm, sérstaklega fyrir vagna sem ekið er eftir vegum til skips og frá skipi. Haldið verður áfram að skoða möguleika á þessu og leitað viðbragða hagsmunaaðila og um leið kannað hvort og að hvaða marki aðkoma ríkissjóðs er nauðsynleg.

1.8 Sérstök fjármögnun, gjaldtaka.
    Með stefnumörkun ríkisstjórnarinnar í kjölfar efnahagshrunsins, um að ná jöfnuði í ríkisfjármálum á næstu fjórum árum, var óhjákvæmilegt að gripið yrði til róttækra aðgerða, þ.m.t. með verulegum niðurskurði verklegra framkvæmda og með því að setja skorður við frekari skuldaaukningu ríkissjóðs. Þessar aðgerðir eru í samræmi við og byggðar á samstarfsáætluninni við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Við þessar aðstæður hefur verið horft til annarra valkosta auk hefðbundinnar fjármögnunar við fjármögnun stærri vegaframkvæmda, þ.m.t. einkaframkvæmdSjá neðanmálsgrein 1 1 og eða annað fyrirkomulag fjármögnunar með gjaldtöku.
    Ljóst er að markaðir tekjustofnar til samgöngumála standa ekki undir brýnum framkvæmdum. Því er mikilvægt að finna aðrar fjármögnunarleiðir.
    Í samræmi við stöðugleikasáttmála ríkisstjórnarinnar og samtaka vinnumarkaðarins var ákveðið að kanna hvort efla mætti atvinnu og halda uppi viðunandi framkvæmdastigi næstu missirin með þátttöku lífeyrissjóðanna í fjármögnun margvíslegra framkvæmda. Þar á meðal eru ýmsar vegaframkvæmdir, svo sem við Suðurlandsveg, Vesturlandsveg, Vaðlaheiðargöng, Sundabraut, tvöföldun Hvalfjarðarganga og bygging samgöngumiðstöðvar við Reykjavíkurflugvöll. Viðræður hafa staðið yfir um nokkurt skeið milli stjórnvalda og fulltrúa lífeyrissjóðanna vegna fjármögnunar þessara verkefna.
    Ljóst er að til að ráðast í stórframkvæmdir, þ.m.t. þær sem taldar voru hér að framan, án aukinnar skuldsetningar ríkissjóðs, verður að taka upp notendagjöld. Ef horft er til þeirra aðferða sem notaðar eru í ríkjum í kringum okkur þá hafa notendagjöld verið nýtt til að standa undir kostnaði af rekstri og uppbyggingu samgöngukerfisins (notandi greiðir), til að stýra notkun með hliðsjón af umhverfissjónarmiðum og síðan til að flýta fyrir framkvæmdum sem þegar hafa verði ákveðnar innan langtímaframkvæmdaáætlana.
    Það er ekki nýtt að gert sé ráð fyrir sérstakri fjármögnun í samgönguáætlun. Í fyrri áætlunum var gert ráð fyrir að nokkrar framkvæmdir og verkefni á sviði flugmála, siglingamála og vegamála yrðu fjármagnaðar þannig. Ástæða þess var sú að um var að ræða viðamiklar framkvæmdir sem rúmuðust ekki innan markaðra tekna. Í gildandi samgönguáætlun 2007–10 er gert ráð fyrir að nokkrar framkvæmdir verði fjármagnaðar sérstaklega. Nefna má lengingu Akureyrarflugvallar, byggingu samgöngumiðstöðvar í Reykjavík o.fl. Þá hefur verið horft til sérstaks átaksverkefnis í uppbyggingu flutningabrauta frá Reykjavík til Akureyrar annars vegar og frá Reykjavík að Markarfljóti hins vegar, auk þess sem gert var ráð fyrir gerð Vaðlaheiðarganga. Í áætluninni er ekki tekin bein afstaða til þess með hvaða hætti þessi fjármögnun á sér stað.
    Mikilvægt er að með gjaldtöku á notendur er annars vegar hægt að leggja í mannaflsfrekar samgönguframkvæmdir til að halda upp atvinnu í landinu og hins vegar til að flýta einstökum framkvæmdum í forgangsröðun sem hefur þó ekki áhrif á röðun annarra framkvæmda sem fyrirhugað er að fara í í samræmi við langtímaáætlun í samgöngumálum. Rétt er að það komi til kasta fjárveitingarvaldsins, þ.e. Alþingis, að taka afstöðu til þess hvort og þá hvaða framkvæmdum eigi að flýta með gjaldtöku eða sérstöku framlagi.
    Framkvæmdir sem hugsanlega kæmu til skoðunar í þessu sambandi eru taldar upp í köflum 2.2.5 og 4.1.3.

2. FLUGMÁLAÁÆTLUN
2.1 Flugmálastjórn Íslands.
    Flugmálastjórn Íslands hefur starfað frá árinu 2007 í nýju formi eftir samþykkt laga nr. 100/2006 er breytti starfsemi stofnunarinnar töluvert. Þá fékk stofnunin aukið stjórnsýslu- og eftirlitshlutverk á sviði flugleiðsögu og flugvalla. Meginhlutverk stofnunarinnar er því vottun og heimildaveiting á öllum sviðum flugmála og eftirlit með þeirri starfsemi með flugöryggismál að leiðarljósi. Undir það fellur m.a. flugrekstur, skólar í flugstarfsemi, heimildir einstaklinga, stjórnun á lofthæfi, flugleiðsaga, flugvellir og flugvernd. Enn fremur gætir stofnunin hagsmuna íslenskra aðila í flugi á alþjóðavettvangi.

2.1.1 Helstu breytingar í áherslum frá fyrri samgönguáætlun.
    Í flugöryggismálum er megináherslan á að framfylgja nýjum reglugerðum sem eru eða verða undir forræði Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA). Aðkallandi er orðið að innleiða hér á landi reglugerð ESB nr. 216/2008, um sameiginlegar reglur á sviði almenningsflugs og stofnun EASA, með breytingum.
    Hvað varðar flugöryggi almennt eru áherslur stofnunarinnar byggðar á kröfum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) um gerð og útfærslu á flugöryggisáætlun og megináhersla stofnunarinnar árið 2010 verður á úttektum á gæðakerfum leyfishafa í flugmálum og í framhaldi af því á öryggisstjórnunarkerfum.
    Í lofthæfismálum er áhersla á að innleiða nýjar kröfur EASA, þ.m.t. um staðfestingu á lofthæfi, og kröfur varðandi viðvarandi lofthæfi lítilla loftfara. Þá er unnið að áætlun til að vakta lofthæfisstöðu skráðra loftfara á Íslandi. Í flutningaflugi er áherslan á að innleiða endanlega og framfylgja flutningaflugsreglugerð ESB (EU-OPS). Hvað varðar flugleiðsögu þá skiptir þátttaka í sameinaða evrópska loftrýminu (SES-II) mjög miklu máli, bæði hvað varðar skipulagningu stjórnunar umferðar um loftrýmið og innleiðingu og eftirfylgni reglugerða ESB á þessu sviði. Vottun og starfsleyfisveiting fyrir nýtt flugleiðsögufyrirtæki (KEF/Flugstoðir) hérlendis er svo ein af áherslum ársins 2010 á þessu sviði.
    Á dagskrá er einnig að taka afstöðu til þess hvort og hvernig Ísland verði aðili að Eurocontrol. Eins og er þá er Ísland eitt Evrópuríkja utan þeirrar stofnunar og vandséð að það þjóni hagsmunum Íslands til lengdar að standa utan þessara samtaka.

2.1.2 Starfsemi stofnunarinnar – helstu verkefni.
    Nánast öll flugstarfsemi grundvallast á því að rekstraraðili geti sýnt fram á að allar kröfur, einkum flugöryggislegar, séu uppfylltar. Úttektir og vottun á rekstraraðilum til að sannreyna að skilyrði til heimildaveitinga séu til staðar eru því eðlilega ein stoð í starfsemi Flugmálastjórnar Íslands. Með reglubundnu eftirliti er svo fylgst með því að skilyrði heimildaveitinga séu ávallt fyrir hendi. Heimildaveitingar þessar snerta ýmsa þætti flugstarfsemi, svo sem
    –      lofthæfi loftfara og þar með stjórnun viðhalds og viðhaldsstöðva,
    –      flugrekstur í atvinnuskyni hjá flugrekendum og flugskólum,
    –      heimildaveitingu og eftirlit með einstaklingum og skírteinum þeirra,
    –      tilnefningar og heimildaveitingar til aðila er veita flugleiðsöguþjónustu,
    –      heimildir til að reka flugvelli og lendingarstaði og er eftirlit með þeirri starfsemi umfangsmest hvað varðar millilandaflugvelli,
    –      heimildaveitingar og eftirlit með flugverndarmálum og tengjast þau mál millilandaflugvöllum en einnig flugrekendum,
    –      heimildaveitingar erlendra flugrekenda sem vilja fljúga til og frá Íslandi, tengt réttindum samkvæmt sáttmálanum um Alþjóðaflugmálastofnunina (ICAO).
    Kröfur um heimildaveitingar eru í nær öllum tilvikum alþjóðlegar og þar ganga reglur Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA) og almennar reglur ESB að jafnaði lengst. Í einstaka tilfellum er um að ræða íslenskar kröfur, t.d. reglur um heimasmíði loftfara, fis og loftför utan krafna EASA eins og söguleg loftför. Framangreindar kröfur byggjast á stöðlum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO).
    Vegna þess hve flug er alþjóðlegt og að stærsti hluti tekna aðila í rekstri í flugmálum er erlendur fer mikill hluti af starfsemi stofnunarinnar fram á erlendri grundu. Þá taka starfsmenn stofnunarinnar þátt í úttektum á flugöryggi og flugvernd í öðrum löndum fyrir hönd Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA) og Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA). Stofnuninni ber auk þess að annast skoðanir á erlendum loftförum sem hingað koma fyrir hönd framkvæmdastjórnar Evrópubandalagsins.

2.1.3 Alþjóðastarf.
    Mikil alþjóðleg samskipti fara fram hjá Flugmálastjórn Íslands, t.d. við stofnanir eins og Alþjóðaflugmálastofnunina (ICAO), Samtök flugmálastjórna í Evrópu (ECAC) og Flugöryggisstofnun Evrópu (EASA), auk annarra stofnana eins og Eurocontrol. Megintilgangur alþjóðlegra samskipta Flugmálastjórnar Íslands er að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar og standast úttektir, gæta hagsmuna Íslendinga á þessum vettvangi og greiða götu einstaklinga og þeirra íslensku lögaðila sem stunda atvinnurekstur tengdan flugi. Það nær einnig til hinna nýju flugleiðsögufyrirtækja hérlendis eins og Flugstoða ohf. og Keflavíkurflugvallar ohf.
    Í október 2010 er fyrirhuguð úttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) á flugmálum á Íslandi samkvæmt áætlun stofnunarinnar. Undirbúningur hefur staðið yfir hérlendis í meira en ár og spurningar ICAO sem svarað hefur verið skipta þúsundum.
    Ísland náði kjöri í aðalráð Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) haustið 2007, fyrst og fremst fyrir tilstilli Norðurlandanna og Samtaka evrópskra flugmálastjóra (ECAC) en Norðurlöndin skiptast á að bjóða sig fram til setu í ráðinu sem kosið er í á þriggja ára fresti. Þessu fylgir að Ísland leiðir samstarf flugmálastjórna Norðurlandanna í Montreal í Kanada til haustsins 2010 og veitir sameiginlegri skrifstofu Norðurlandanna (NORDICAO) forustu.
    Stofnunin tekur þátt í öflugu samstarfi þeirra ríkja sem annast flugleiðsögu á Norður- Atlantshafinu (NAT-SPG) og er í miklum tengslum við Evrópustöðvar ICAO í París. Stofnunin kemur einnig að gerð loftferðasamninga með samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu.

2.1.4 Fjármál.
    Stjórnsýsluverkefni Flugmálastjórnar Íslands og alþjóðasamstarf, svo og eftirlit í þágu almannaheilla breytast ekki verulega á milli ára en þó er stöðugt verið að bæta við verkefnum á því sviði eins og auknu eftirliti í flugvernd, eftirliti með réttindum flugfarþega, flugtæknilegri umfjöllun um losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda o.fl.
    Beint framlag úr ríkissjóði er áætlað 240 millj. kr. fyrir árið 2010 en rekstrartekjur 198,6 millj. kr. Markaðar tekjur eru 21,4 millj. kr. Ekki er gert ráð fyrir breytingu tekna milli áranna 2009 og 2010 en framlag ríkisins lækkar um 3 millj. kr. Miðað við 10% samdrátt í rekstrarkostnaði 2011 og óbreyttar ríkistekjur lækkar framlag af almennum skattekjum um 46 millj. kr. 2011. Ekki er gert ráð fyrir breytingum milli áranna 2011 og 2012. Þjónustutekjur grundvallast á nákvæmu verkbókhaldi.
    Ný reglugerð um gjaldskrá fyrir þjónustu Flugmálastjórnar Íslands tók gildi 1. janúar 2007. Gerðar hafa verið tvær breytingar síðan, sú fyrri tók gildi 22. janúar 2008 og sú síðari tók gildi 24. júlí 2009. Stefnt er að árlegri endurskoðun þar sem þjónustutekjur Flugmálastjórnar Íslands eru fyrst og fremst greiðslur einstaklinga og lögaðila fyrir vottanir og staðfestingar eða eftirlit sem þeir hafa þörf fyrir starfsemi sinnar vegna. Þessa þjónustu gætu viðskiptavinir Flugmálastjórnar Íslands í mörgum tilfellum sótt til annarra landa á Evrópska efnahagssvæðinu ef svo vildi til að þeir teldu það hagkvæmara þar sem flug á þessu svæði byggist á gagnkvæmri viðurkenningu.
    Hluti kostnaðar og umfang rekstrar Flugmálastjórnar Íslands er háð umsvifum í íslenskum flugmálum þó að stofnunin geti ekki aukið afkastagetu sína eða dregið úr henni með sama hraða og aðilar í flugrekstri. Það tekur um eitt til tvö ár að lágmarki að þjálfa upp nýjan eftirlitsmann og til að standast úttektir erlendra aðila á stofnuninni verður ákveðinn lágmarksfjöldi eftirlitsmanna og sérfræðinga að starfa á hverju sviði. Kostnaður við eftirlit eykst eftir því sem þeim fjölgar sem hafa heimildir útgefnar af stofnuninni en minnkar að ákveðnu marki ef samdráttur verður. Þjónustutekna Flugmálastjórnar Íslands verður í raun ekki aflað án þess að beint vinnuframlag komi til. Erfitt er að áætla hvort eftirspurn eftir vottunarþjónustu, heimildaveitingu og eftirliti eykst eða minnkar. Á árinu 2009 var nokkur samdráttur í flugrekstri þeirra sem hafa heimildir frá stofnuninni og tekjur stofnunarinnar minnkuðu að sama skapi. Ekki er búist við frekari samdrætti og er frekar von um einhverja aukningu aftur á árinu 2010. Nauðsynlegt er að geta brugðist við breytingum af þessu tagi með heimild til tekjuöflunar og ráðstöfunar þegar umsvif eru mikil og nota rekstrarafgang til að bæta upp tekjumissi vegna minni umsvifa.
    Stefnt er að því að þeir rekstraraðilar sem hafa heimildir frá Flugmálastjórn Íslands greiði um 50% af heildarkostnaðinum við rekstur stofnunarinnar, byggt á kostnaðarlíkani og greiningu sem endurspeglist í gjaldskrá fyrir veitta þjónustu, þar á meðal eftirlit. Að lokum er rétt að geta þess að í flugmálum eru úttektir, skoðanir og eftirlit oftast eins konar framhaldsvottun á heimildaveitingu og er því tilkomið í þágu rekstaraðila sem greiða fyrir þjónustu stofnunarinnar og stuðla að áframhaldandi rekstri öflugs samgöngukerfis.

2.2 Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta, fjármál.
    Í samræmi við ákvæði laga nr. 102/2006 hafa Flugstoðir ohf. frá 1. janúar 2007 annast flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur sem áður var á höndum Flugmálastjórnar Íslands. Þá hefur Keflavíkurflugvöllur ohf. frá 1. janúar 2009 annast rekstur, viðhald og uppbyggingu Keflavíkurflugvallar sem borgaralegs alþjóðaflugvallar í samræmi við ákvæði laga nr. 76/2008. Enn fremur sér félagið um rekstur, viðhald og uppbyggingu Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar.
    Í kjölfar niðurstöðu starfshóps sem fjalla skyldi um mögulega sameiningu Flugstoða ohf. og Keflavíkurflugvallar ohf. var talið rétt að stefna að sameiningu þessara opinberu hlutafélaga. Helstu röksemdir sameiningar tóku mið af því að hægt yrði að ná fram aukinni hagræðingu og rekstrarhagkvæmni. Þá var talið að með sameiningu félaganna mætti efla starfsemina sem undir félögin falla auk þess sem talið var að sameinað félag yrði betur í stakk búið til að veita þá þjónustu sem því er ætlað að sinna. Með lögum nr. 153/2009 hefur nú verið ákveðið að sameina þessi opinberu hlutafélög í nýtt opinbert hlutafélag, FLUG-KEF, sem stofnað hefur verið af þessu tilefni. Nú er unnið að samruna félaganna en miðað er við að honum verði lokið í apríl 2010.
    Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið hefur gert þjónustusamninga við Flugstoðir ohf. og Keflavíkurflugvöll ohf. um rekstur flugvalla og flugleiðsöguþjónustu en gert er ráð fyrir að þeir færist til hins nýja félags.
    Fram að brotthvarfi Bandaríkjahers af landinu 30. september 2006 ráku Bandaríkin Keflavíkurflugvöll en fengu framlög frá NATO til ákveðinna viðhalds- og nýframkvæmda. Frá því að íslenska ríkið tók við rekstri Keflavíkurflugvallar hefur litlu fé verið varið til viðhalds- og nýframkvæmda á flugvellinum. Við stofnun Keflavíkurflugvallar ohf. var hluti af fasteignum og lausabúnaði flugvallarins lagt til félagsins á meðan aðrar fasteignir ríkisins, þar á meðal flugbrautirnar, eru á ábyrgð Varnarmálastofnunar en hluti lausabúnaðar er enn leigður af Bandaríkjunum. Á næstu árum mun þurfa að ráðast í umfangsmikil og kostnaðarsöm viðhaldsverkefni á innviðum flugvallarins, þ.m.t. á flugbrautum, og tryggja þarf fjármögnum þeirra verkefna með gjaldtöku af notendum eða framlagi af fjárlögum.
    Nú er unnið að því að taka upp nýjar reglur Evrópusambandsins um gjaldtöku á flugvöllum. Samkvæmt reglunum telst Keflavíkurflugvöllur í samkeppnisrekstri og fellur undir ríkisstyrkjareglur á Evrópska efnahagssvæðinu sem takmarkar heimildir til fjármögnunar úr ríkissjóði. Ríkinu er þó heimilt að styrkja þjónustu sem er ekki af viðskiptalegum toga, svo sem flugvernd og flugumferðarstjórn. Aðlögun að nýjum reglum er hafin og mun halda áfram á tímabilinu. Með lögum nr. 15/2009, um breytingu á lögum um loftferðir, nr. 60/1998, voru skattarnir lendingargjald (71. gr. a) og öryggisgjald (71. gr. b) felldir niður en þess í stað var flugvallarrekendum heimilað að taka upp þjónustugjöld. Gert er ráð fyrir að þessi þróun haldi áfram og flugvallarskattur og varaflugvallargjald samkvæmt lögum nr. 31/1987, um flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála, verði felld niður en þjónustugjöld tekin upp þeirra í stað. Að hluta til er þetta tilkomið vegna athugasemda Eftirlitsstofnunar EFTA, ESA, sem hefur talið að álagning varaflugvallargjaldsins sé ekki í samræmi við skuldbindingar sem leiði af EES-samningnum. Ekki liggur fyrir hvenær af þessu verður og því er gert ráð fyrir óbreyttu fyrirkomulagi í áætluninni.
    Framangreind þróun er í samræmi við tillögur vinnuhópa á vegum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins sem jafnframt leggja áherslu á að rekstur félaganna verði gerður sjálfbær, sbr.:
    1.      skýrslu stýrihóps um framtíðarskipan flugmála, mars 2005,
    2.      skýrslu starfshóps um fjármögnun flugvalla, maí 2009,
    3.      skýrslu starfshóps um sameiningu Keflavíkurflugvallar ohf. og Flugstoða ohf.

2.2.1 Tekjur og framlög.
    Markaðar tekjur flugvalla og flugleiðsöguþjónustu eru flugvallaskattur og varaflugvallagjald. Brottfararfarþegar í millilandaflugi greiða varaflugvallagjald en því er ætlað að standa undir þeim viðbótarrekstrar- og fjárfestingarkostnaði sem hlýst af varaflugvallarhlutverki innanlandsflugvallanna í Reykjavík, á Akureyri og Egilsstöðum. Flugvallaskatturinn er hins vegar lagður á alla brottfararfarþega bæði í innanlands- og millilandaflugi. Varaflugvallagjald og flugvallaskattur skiluðu rúmum 1.005 millj. kr. á árinu 2009 og gert er ráð fyrir 717 millj. kr. tekjum á árinu 2010. Umtalsverð lækkun er vegna fækkunar farþega til landsins. Á árinu 2007 voru farþegar um Keflvíkurflugvöll tæpar tvær milljónir en þeir voru um 1.650 þúsund á árinu 2009. Farþegaspár benda til þess að lítil breyting muni verða á heildarfarþegafjölda á árinu 2010.
    Samkvæmt fjárlögum hefur verið heimilt að nýta 605,4 millj. kr. af mörkuðum tekjum til verkefna samkvæmt áætluninni hvort ár, en mismunurinn er nýttur til að greiða niður viðskiptaskuld á framkvæmdalið verkefna. Þessi viðskiptaskuld er tilkomin vegna láns Flugstoða ohf. á árinu 2008 hjá ríkissjóði vegna framkvæmda við lengingu Akureyrarflugvallar, gerð aðflugsbúnaðar við völlinn og til að flýta malbiksyfirlögn. Gert var ráð fyrir að lánið yrði endurgreitt af flugmálaáætlun á tíu árum, fyrst 2009. Greiddar voru inn á viðskiptahreyfingu vegna lánsins 399 millj. kr. á árinu 2009 og gert er ráð fyrir 111 millj. kr. greiðslu á árinu 2010.
    Sérstök fjármögnun. Liðurinn sérstök fjármögnun er til að gera grein fyrir þeim verkefnum sem ætlað er að fjármögnuð verði með sérstökum hætti. Gert er ráð fyrir að rekstraraðili flugvallanna fjármagni framkvæmdir með láni, m.a. hjá lífeyrissjóðunum, en þau lán verði endurgreidd með sérstakri gjaldtöku, innritunargjöldum og öðrum tekjum af rekstri fasteignanna. Nánar er gerð grein fyrir þessum verkefnum í kafla 2.2.5.

2.2.2 Rekstrargjöld.
    Umsamið endurgjald þjónustusamnings vegna reksturs innanlandssamgöngukerfisins er í samræmi við fjárlög eða 1.190,1 millj. kr. vegna ársins 2009 og 1.122 millj. kr. vegna ársins 2010. Þá var Flugstoðum gert að hagræða í rekstri sínum á árinu 2009 vegna bágrar stöðu ríkissjóðs um 100 millj. kr. Tap var á rekstri innanlandskerfisins bæði árin sem mætt hefur verið að hluta með framlagi af öðrum rekstrareiningum. Miðað við óbreytt þjónustustig er ljóst að erfitt verður að ná endum saman í rekstrinum. Gæta verður þess að uppfylla reglugerðarkröfur við takmörkun á þjónustustigi þannig að ekki komi til lokunar flugvalla. Gert er ráð fyrir að með lækkuðu þjónustustigi náist að lækka kostnað og draga úr taprekstri. Lagðar hafa verið fram tillögur um upptöku þjónustugjalds vegna flugleiðsögu innan lands auk hækkunar á gjaldskrá.

2.2.3 Viðhald.
    Í áætluninni er gert ráð fyrir að áætlunarflugvellir uppfylli kröfur um lágmarksástand. Dýrustu framkvæmdir á þessu sviði á áætlunartímanum eru viðhald á yfirborði flugbrauta og annarra athafnasvæða flugvéla. Málun flugbrauta fellur undir þennan lið og viðhald bygginga og rafbúnaðar.

2.2.4 Stofnkostnaður.
    Í frumvarpi til fjárlaga 2009 voru 422 millj. kr. áætlaðar til stofnframkvæmda í flugmálum. Vegna efnahagsástandsins voru 200 millj. kr. skornar af þessum lið í fjárlögum og eftir standa, með uppfærðum verðlagsforsendum 258 millj. kr. Sama fjárhæð er til ráðstöfunar 2010 en reiknað er með að þessi fjárhæð verði skorin niður um 10% til viðbótar árin 2011 og 2012 þannig að aðeins verði til ráðstöfunar 232 millj. kr. hvort ár.

2.2.4.1 Keflavíkurflugvöllur.
    Eins og fram er komið greiddu Bandaríkjaher og NATO fyrir framkvæmdir og meiri háttar viðhald á flugvellinum fram að brottför Bandaríkjahers 30. september 2006. Samkvæmt svari utanríkisráðherra við fyrirspurn Rannveigar Guðmundsdóttur frá því í febrúar 2005 voru framkvæmdir varnarliðsins og NATO, samtals á 10 ára tímabili, 1994–2004, 12,7 milljarðar kr. á verðlagi þessara ára.
    Samkvæmt sérfræðiskýrslu Ríkisendurskoðunnar vegna stofnefnahagsreiknings Keflavíkurflugvallar ohf. og rekstraráætlunar félagsins til 10 ára eru árlegar fjárfestingar að meðaltali um 1,8 milljarðar kr. Jafnframt, miðað við forsendur félagsins, verður sjóðstreymi þess neikvætt um 17 milljarða kr. í lok áætlunartímabilsins. Ljóst er að til að svo fari ekki þurfa að koma til umtalsverðar gjaldskrárhækkanir enda verða framlög ríkisins til flugvallarins háð ríkisstyrkjareglum ESB.
    Af þessum sökum er ekki reiknað með framlögum af fjárlögum til framkvæmda né viðhalds. Reiknað er með að það þurfi að koma af sjálfsaflafé flugvallarins. Hér á eftir er gerð grein fyrir nauðsynlegustu framkvæmdum áranna og hefur þá allri meiri háttar viðhalds- og endurnýjunarþörf verið frestað eins og unnt er en ljóst er að takmörk eru fyrir því hve lengi er hægt að fresta slíku.

Áætlun um helstu fjárfestingar
millj. kr.
2009 374,0
        Líflenging malbiks 136,0
        Flugstöð Leifs Eiríkssonar 44,0
        Aðflugsbúnaður og flugbrautarljós 19,0
        Vélar og tæki (snjóplógar) 137,0
        Eldsneytislögn 20,0
        Fraktflughlað 18,0
2010 253,9
        Svarratsjá 91,9
        VORTAC-viti 33,7     
        Viðgerð og nýtt malbik á Háaleitishlað, flugvélastæði 105–111 25,7
        Líflengingarefni og rannsóknir á akbraut Kíló 3–4 30,6
        Líflengingarefni á akbraut Echo 45,0
        Riðbreytir 50/60 Hz – Hólsvellir 12 27,0
2011 292,5
        Viðgerð og endurnýjun malbiks á flughlaði við flugstöð LE 225,0
        Líflengingarefni á akbraut, nóvember 40,5
        Riðbreytir 50/60 Hz – Hólsvellir 12 27,0
2012 614,7
        Viðgerð og endurnýjun malbiks á flughlaði við flugstöð LE 85,0
        Lenging aðflugsljósa við flugbraut 29 um 600 m 90,0
        Viðgerð og nýtt malbik á akbraut Kíló 3–4 432,0
        Líflengingarefni á akbraut Charlie 3 7,2

2.2.4.2 Aðrir alþjóðaflugvellir í grunnneti.
    Reykjavík: Sendar og móttakarar verða endurýjaðir 2010 og boðskiltum á flugbrautum breytt. Marker-viti við Elliðavatn verður endurnýjaður 2011. Endurnýjaður verður NDB-viti við Skaga 2012. Gert er ráð fyrir að byggður verði fyrsti áfangi vélageymslu á Reykjavíkurflugvelli árið 2011.
    Samgöngumiðstöð: Nánar er gerð grein fyrir því verkefni í grein 2.2.5 Sérstök fjármögnun.
     Akureyri: Á Akureyrarflugvelli var lokið lengingu flugbrautar og verkefnum tengdum því árið 2009 en fjárveiting til þess verkefnis var að mestu leyti frá árinu 2008. Þá var einnig lokið uppsetningu vararafstöðvar. Akbraut að flugminjasafni var malbikuð 2009 og lokið verður frágangi bílastæða 2010. Einnig hefur verið lokið við endurnýjun aðflugsbúnaðar fyrir hina lengdu braut, þar á meðal uppsetningu blindaðflugskerfis. Núverandi flughlað stenst ekki kröfur flugvallarreglugerðar um fjarlægðir stærri flugvéla frá flugbraut og verður hönnun nýs flughlaðs lokið 2010. Sendar og móttakarar verða endurýjaðir 2010 og NDB-viti 2012.
    Flugstöð: Nánar er gerð grein fyrir því verkefni í grein 2.2.5 Sérstök fjármögnun.
     Egilsstaðir: Egilsstaðaflugvöllur er nú mest notaði varaflugvöllur fyrir Keflavík. Lokið var 2009 við að girða Egilsstaðaflugvöll sunnan megin til samræmis við flugverndarkröfur. Núverandi flughlað stenst ekki kröfur flugvallarreglugerðar um fjarlægðir stærri flugvéla frá flugbraut og verður hönnun nýs flughlaðs lokið 2010. Veðurkerfi á Egilsstaðaflugvelli var endurnýjað 2009. Gert er ráð fyrir að ljósabúnaður við endaöryggissvæði við suðurenda verði lagfærður til að uppfylla reglugerðarkröfur um endaöryggissvæði og aðflugsljós fyrir aðflug úr suðri verða sett upp árið 2010 til að uppfylla reglugerðarkröfur. Sendar og móttakarar verða endurýjaðir 2010 ásamt fjarskiptastjórnbúnaði í turni. Reiknað er með að ganga frá endaöryggissvæði við norðurenda 2012 þannig að svæðið nýtist til flugtaka til að vinna á móti styttingu á suðurenda vegna breytinga þar til að uppfylla kröfuna um endaöryggissvæði.

2.2.4.3 Aðrir flugvellir í grunnneti.
    Gerðar verða endurbætur á yfirborðum flugbrauta Vestmannaeyjaflugvallar bæði árið 2010 og 2011.
    Sendar og móttakarar verða endurýjaðir á Ísafjarðarflugvelli 2010 og yfirlag á flugbraut endurbætt 2012.
    Byggingu véla- og tækjageymslu á Þingeyrarflugvelli var lokið 2009.
    Á Bíldudal verður sett upp upptökutæki 2011.
    Á Þórshafnarflugvelli var gamla vararafstöðin frá Egilsstöðum sett upp 2009.
    Að kröfu heilbrigðisyfirvalda voru rotþrær og lagnir endurnýjaðar á Hornafjarðarflugvelli og Vopnafjarðarflugvelli 2009.
    Á Vopnafjarðarflugvelli verður settur upp NDB-viti 2011.

2.2.4.4 Aðrir flugvellir og lendingarstaðir.
    Gert er ráð fyrir að malarslitlag verði endurbætt á fimm flugbrautum árið 2009 og á einni flugbraut árið 2010.

2.2.4.5 Aðrar framkvæmdir, búnaður og verkefni.
    Undir þennan lið heyra verkefni sem ekki eru bundin við einstaka flugvelli.
    Kostnaðarhlutdeild innanlandsflugs vegna stofnkostnaðar alþjóðaflugþjónustu. – Þessi liður er vegna kostnaðarhlutdeildar Íslands í stofnkostnaði flugstjórnarkerfa, en liðurinn fjármagnar stofnkostnað innanlandshluta Flugstjórnarmiðstöðvarinnar í samræmi við samninginn um Alþjóðaflugþjónustuna. Yfirstandandi er viðamikil framkvæmd við endurnýjun fjarskiptastjórnkerfis fjarskiptastöðva og fjarskiptanets flugstjórnarmiðstöðvarinnar.
    Leiðarflug. – Gert er ráð fyrir uppsetningu fjarskiptabúnaður á fjallastöðvum fyrir leiðarflug innan lands, jafnframt er gert ráð fyrir endurbótum á leiðsögubúnaði.
    GNSS/AIS/Upplýsingaþjónusta. – GPS-kortagerð og mælingar ásamt endurgerð OBST- korta á alþjóðaflugvöllum, áskrift að kortagrunnum og þjónustusamningur vegna FRAMEAPS-gagnagrunns AIP-handbókar.
    Veðurupplýsingakerfi. – Endurbætur á miðlægum hluta veðurupplýsingakerfis Flugstoða.
    Flugvernd og öryggismál. – Þessi liður fjármagnar uppbyggingu flugverndarmannvirkja, m.a. kaup á vopnaleitar-, flugverndar-, björgunar- og öryggisbúnaði flugvalla.
    Til leiðréttinga og brýnna verkefna. – Þessi liður, sem er of vægt áætlaður, sérstaklega í núverandi efnahagsástandi, fjármagnar brýn verkefni sem upp kunna að koma á hverju ári og nauðsynlegt er að leysa með skömmum fyrirvara. Samþykki samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis þarf fyrir slíkum verkefnum. Einnig er þessi liður notaður til fjármögnunar á öðrum verkefnum samgönguáætlunar sem hafa farið fram úr áætlun, m.a. vegna verðlagsþróunar. Til greina kemur að gert verði áhættumat vegna hindrana við flugvelli.
    Þróun og áætlanagerð. – Þessi liður fjármagnar hönnun og gerð frumáætlana, t.d. gerð frumkostnaðaráætlana vegna gerðar samgönguáætlana framtíðarinnar. Einnig þróun aðferða við áhættumat á hindrunum við flugbrautir, auk forrita sem notuð eru við utanumhald eigna og framkvæmda. Fyrir liggur átaksverkefni um áætlanagerð yfir nauðsynlegar úrbætur gagnvart alþjóðlegum og innlendum stöðlum í flugvallarmálum landsins, m.a. flugbrautum og öryggissvæðum, til undirbúnings úttekta á vegum EASA og ICAO á næstu árum.
    Stjórnunarkostnaður. – Þessi liður fjármagnar stjórnun og stoðþjónustu vegna framkvæmda og skýrslugerðir samkvæmt kröfum í þjónustusamningi.

2.2.5 Sérstök fjármögnun.
    Undir þennan lið falla samgöngumiðstöð á Reykjavíkurflugvelli og stækkun flugstöðvarinnar á Akureyri. Forsenda framkvæmdarinnar er að rekstraraðili flugvallanna fjármagni byggingarnar og lóðaframkvæmdir með láni m.a. hjá lífeyrissjóðunum en þau lán, 2,2 milljarðar kr., verði endurgreidd með sérstakri gjaldtöku, innritunargjöldum og öðrum tekjum af rekstri fasteignanna. Ekki liggur fyrir hve há þessi gjaldtaka á notendur þarf að vera. Þetta kallar á umfjöllun Alþingis og samráð við notendur.
    Jafnframt verður að gera grein fyrir fjármögnun flughlaða, 1,6 milljörðum kr., sem ekki er gerð tillaga um í þessari áætlun. Heildarkostnaður vegna þessara framkvæmda er því áætlaður 3,8 milljarðar kr. Undirbúningur að samgöngumiðstöð í Reykjavík og stækkun flugstöðvar á Akureyri eru vel á veg komin. Deiliskipulag fyrir Reykjavíkurflugvöll er í undirbúningi.

2.2.5.1 Samgöngumiðstöð í Reykjavík.
m2 millj. kr.
Aðalbygging 3.300 1.100
Lóð og bílastæði 20.500 174
Flughlað 40.000 650
Heildarkostnaður 1.974

2.2.5.2 Stækkun flugstöðvar á Akureyri.
m2
millj. kr.
Viðbygging og breyting á núverandi húsnæði viðb. 1.930 900
Flughlöð: 25.400 984
    1. áfangi: Norðan flugstöðvar 636
    2. áfangi: Bílastæði og skurður 50
    3. áfangi: Frágangur á nyrðri hluta flughlaðs 136
    4. áfangi: Syðri akbraut 40
    5. áfangi: Syðri akbraut 122
Heildarkostnaður 1.884

2.3 Flugöryggismál.
    Eftirlit með flugstarfsemi og flugöryggi er samtvinnað þar sem byggt er á því að rekstraraðilar og einstaklingar sýni fram á að kröfur til þessarar starfsemi séu uppfylltar. Úttektir og vottun til að sannreyna að skilyrði til heimildaveitinga séu til staðar eru því eðlilega ein meginstoðin í starfsemi Flugmálastjórnar Íslands. Áherslur í eftirliti hafa þróast á undanförnum árum yfir í að fylgjast með því að innri eftirlitskerfi fyrirtækjanna séu fullnægjandi (gæðakerfi og verklag). Auk þessa hafa kröfur um formleg öryggisstjórnunarkerfi (SMS) komið fram síðustu ár og varðar það m.a. flugrekstur, flugleiðsöguþjónustu og rekstur flugvalla. Samhliða þessum kröfum á fyrirtækin er aukin krafa á eftirlit Flugmálastjórnar þar sem áherslan er sú að úttektarkerfi stofnunarinnar muni frekar grundvallast á greiningu á gögnum.
    Þau gögn eru einkum skýrslur um flugatvik og upplýsingar úr úttektum. Slík greining miðar að því að leggja áherslu á úrbætur á sviðum þar sem veikleikar eða áhætta finnst og eins til að fylgjast með því að frammistaða kerfa sé innan eðlilegra marka. Í tengslum við þetta hefur Flugmálastjórn unnið stöðugt að bættri skráningu á flugatvikum og hefur tekið þátt í þróun á gagnagrunni á vegum ESB í ECCAIRS.
    Til að ná betri árangri í úrvinnslu á gögnum af þessu tagi hefur ICAO sett fram tillögur um að aðildarríki skilgreini sérstaka áætlun um flugöryggi sem skilgreinir tengsl eftirlitskerfa með flugstarfsemi ásamt því sem settir eru skilgreindir mælikvarðar og markmið. Dæmi um slíkan mælikvarða er að fjöldi alvarlegra flugatvika og flugslysa í flutningaflugi sé innan tiltekinna marka t.d. með viðmiðið 100.000 flugstundir eða ein milljón fluga. Flugmálastjórn vinnur að því að innleiða slíka áætlun um flugöryggi ásamt því að festa gæðakerfi stofnunarinnar frekar í sessi.
    Með verkefnastofni um flugöryggi voru skráð mörg hugsanleg umbótaverkefni með aðkomu hagsmunaaðila. Sum þeirra verkefna sem tilgreind eru þar eru hluti af núverandi starfsemi Flugmálastjórnar og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins en önnur þurfa sérstök fjárframlög til að verða sett á laggirnar.

     Forgangsverkefni.
Nr. Verkefni
1 Áætlun um flugöryggi samkvæmt kröfum ICAO.
Ljúka sérstakri áætlun um flugöryggi samkvæmt kröfum ICAO (State Safety Program) og tilheyrandi aðlögun eftirlits. Þetta verkefni er komið vel áleiðis en áætlunina þarf að festa í sessi og leita leiða til að styrkja greiningu á gögnum til að ná fram sem hagkvæmustu eftirliti. Þetta verkefni felur í sér að skilgreina nánar samhengi krafna, fyrirkomulag eftirlits og greiningu á atvikum með áherslu á áhættugreiningu. Þessi nálgun á við eftirlit stofnunarinnar á svo til öllum sviðum nema hvað varðar flugvernd. Ekki er gert ráð fyrir að viðbótarfjármagn þurfi til að ljúka þessari áætlun að sinni. Stefnt er að því að gerð þessarar áætlunar verði lokið á árinu 2010.
2 Innleiðing öryggisstjórnunarkerfa.
Fullnægja þarf kröfum um öryggisstjórnarkerfi. Kynning á öryggisstjórnarkerfum og þróun á eftirliti með þeim. Þessi kynning er þegar hafin sem og þjálfun eftirlitsmanna. Þessu þarf að fylgja áfram úr hlaði en þessi mál eru komin lengst í flugleiðsögu og á flugvöllum. Von er á frekari kröfum í annarri flugstarfsemi á næstu þremur árum, t.d. í flugrekstri, þjálfun og viðhaldsstöðvum. Frekari kynningu fyrir hagsmunaaðila og þjálfun eftirlitsmanna verður lokið á árinu 2010.
3 Greining á flugatvikum.
Sérstök verkefni tengd greiningu flugslysa og flugatvika hjá Flugmálastjórn og rannsóknarnefnd flugslysa. Þetta tengist verkefni 1 og styrkir það. Með samvinnu við t.d. háskólasamfélagið er hægt að framkvæma sérhæfðar greiningar og jafnframt þróa aðferðir sem stuðla að því að koma á framfæri flugöryggislegum upplýsingum úr gagnagrunnum Flugmálastjórnar.
4 Breytingar á kröfum – undirbúningsvinna Flugmálastjórnar og fyrirtækja.
Undirbúa þarf innleiðingu á nýjum reglugerðapakka varðandi flugleiðsögu – Single European Sky. Breyting og aðlögun vegna breyttra reglugerða hvað varðar flugleiðsögu. Þessar reglugerðir eru tilbúnar frá ESB:
    –      EASA: PART-OPS og PART-FCL. Kröfur um flugrekstur og þjálfunarmál sem koma í stað EU-OPS og JAR-FCL. Undirbúa aðlögun. Enn er um að ræða drög að kröfum frá EASA (NPAs). (Áhersla 2010–2012.)
    –      EASA: PART-OR og PART-AR. Kröfur um eftirlit Flugmálastjórnar og kröfur á stjórnkerfi fyrirtækja í flugstarfsemi. Undirbúa aðlögun. Enn er um að ræða drög að kröfum frá EASA (NPAs). (Áhersla 2010–2012.)
    –      EASA: Kröfur um flugvelli og flugleiðsögu: Drög liggja ekki enn fyrir en eru í deiglunni. (Áhersla 2011–2012.)
5 Ferjuflugmenn.
Bæta upplýsingagjöf til ferjuflugmanna sem eiga leið um Ísland. Þetta felst fyrst og fremst í upplýsingagjöf, þ.m.t. samráð við þjónustuaðila.
6 Tilkynningarkerfi án skyldu.
Kanna þarf möguleika á að koma þessu á með einföldum hætti. Móta úrvinnslu á slíkum gögnum.
7 Ýmis verkefni.
Ýmis verkefni úr verkefnastofni og önnur tengd. Eftirtalin verkefni koma helst til álita en eru háð fjárframlögum.
    –      Eftirlit með flugafgreiðslu.
    –      Móta nánar aðferðir varðandi tilkynningarkerfi án skyldu.
    –      Eftirfylgd við tilmæli rannsóknarnefndar flugslysa.
    –      Ný tækni í flugleiðsögu. Móta nánar stefnu og kröfur varðandi GPS-aðflug sem getur komið í stað dýrari búnaðar. Koma jafnframt á framfæri upplýsingum um hagnýta notkun GPS í almannaflugi.

3. SIGLINGAMÁLAÁÆTLUN
    Siglingamálaáætlun fjallar um rekstur og framkvæmdir sem eru á forræði eða í umsjón Siglingastofnunar Íslands. Í verkbókhaldi Siglingastofnunar Íslands er haldið utan um kostnað við einstök verkefni. Kostnaði við yfirstjórn, bókhald og almenna skrifstofu er deilt út á verkefni og þannig séð til þess að þjónustuverkefni sem greidd eru af almennum viðskiptavinum, jafnt sem verkefni kostuð af ríkissjóði, standi undir kostnaði við yfirstjórn og skrifstofu.
    Rekstrarverkefnum má skipta upp í stjórnsýsluverkefni, leiðsögukerfi á sjó og vöktun skipaumferðar, eftirlit með skipum, rannsóknir á náttúrufari hafs og stranda, öryggi sjófarenda og að lokum áætlun um öryggi sjófarenda.
    Helstu framkvæmdir í umsjá Siglingastofnunar Íslands eru ríkisstyrktar hafnarframkvæmdir og sjóvarnargarðar. Hafnakafli siglingamálaáætlunar byggist á hafnalögum, nr. 61/2003, með áorðnum breytingum. Í samræmi við ákvæði laganna mun ríkið draga úr fjárstuðningi til nýframkvæmda í höfnum á áætlunartímabilinu og þá sérstaklega í stærri höfnunum. Upphaflega stóð til að breyting á kostnaðarþátttöku ríkissjóðs í nýjum hafnarmannvirkjum tæki gildi í upphafi árs 2007 en gildistöku þessa ákvæðis hefur verið frestað nokkrum sinnum með bráðabirgðaákvæði í hafnalögum þannig að styrkhlutfall sé óbreytt frá eldri hafnalögum, nr. 23/1994. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur ákveðið að leggja til við Alþingi að gildistöku breytinganna verði frestað enn um sinn þannig að ríkissjóði verði heimilt að styrkja framkvæmdir í höfnum í samræmi við eldri lög til ársloka 2012. Tillaga um framlög til hafnarframkvæmda árin 2011 og 2012 byggist á að framangreind breyting á hafnalögum nái fram að ganga.

3.1 Fjármál.
Heildarfjármagn.
    Á grundvelli fjárlaga 2009 gerði Siglingastofnun í janúar það ár tillögu að breytingu á gildandi áætlun sem einungis náði til reksturs og framkvæmda ársins 2009. Breytingarnar voru fyrst og fremst fólgnar í nýjum kostnaðaráætlunum, niðurskurði framkvæmda og aðlögun rekstrarverkefna að fjárlögum ársins 2009.
    Sú áætlun sem hér er lögð fram nær yfir tímabilið 2009–2012. Áætlun fyrir árin 2009 og 2010 byggist á fjárlögum þeirra ára ásamt breytingu sem gerð var á áætluninni í upphafi árs 2009 og stöðu verka um síðustu áramót.
    Heildarfjármagn til siglingamála á áætlunartímabilinu 2009–2012 nemur 7.980 millj. kr. Stærsti hlutinn, eða 6.289 millj. kr., er framlag úr ríkissjóði en að auki eru markaðar tekjur, vitagjald 865 millj. kr. og almennar ríkistekjur og sértekjur 826 millj. kr.

3.1.1 Tekjur og framlög.
Markaðar tekjur.
    Samkvæmt lögum um vitamál, nr. 132/1999, með síðari breytingum, er vitagjaldi ætlað að standa undir starfsemi Siglingastofnunar Íslands. Í lögunum er vitagjaldið ákveðið 125,12 kr. af hverju brúttótonni skips, þó aldrei lægra en 4.900 kr. af hverju skipi. Vitagjaldinu var síðast breytt með lögum nr. 144/2009. Erlend skip greiða fjórðung vitagjalds við hverja komu til landsins, en þó ekki oftar en fjórum sinnum á hverju almanaksári.
Framlag úr ríkissjóði.
    Áætlað ríkisframlag til siglingamála á áætlunartímabilinu nemur 6.289 millj. kr. Um þriðjungur þeirrar fjárhæðar, eða 2.118 millj. kr., mun renna til Landeyjahafnar. Að auki er gert ráð fyrir að í fjáraukalögum 2010 muni þurfa 150,5 millj. kr. framlag til Landeyjahafnar svo hægt verði að taka höfnina í notkun um mitt ár 2010.
Sértekjur.
    Sértekjur koma af verkefnum sem seld eru út fyrir stofnunina. Stærsti einstaki liðurinn er þóknun fyrir umsjón og eftirlit með hafnarframkvæmdum. Reiknað er með að þessar tekjur muni dragast saman á tímabilinu. Af öðrum verkefnum má nefna yfirferð gagna vegna nýsmíða og breytinga á skipum og ýmis skírteini fyrir skip og áhafnir.
    Gert er ráð fyrir að samið verði sérstaklega við rekstraraðila Landeyjahafnar um greiðslu fyrir afnot af farþegaaðstöðu og bryggju og viðhaldsdýpkun hafnarinnar.

3.1.2 Rekstur og þjónusta.
    Helstu rekstrar- og þjónustuverkefni Siglingastofnunar:
     Hafnamál: Undir þennan lið falla verkefni svo sem gerð áætlana um uppbyggingu hafna og sjóvarna og umsjón með framkvæmdum.
     Hafnir, líkantilraunir og grunnkort: Undir þennan lið falla m.a. dýptarmælingar, botnrannsóknir, gerð grunnkorta og líkantilraunir af höfnum, rannsóknir sem tengjast ákveðnum framkvæmdum, grunnkort af höfnum og líkantilraunir.
    Á árinu 2010 verður lokið líkantilraunum af stórskipahöfn utan við Eiðið í Vestmannaeyjum og næsta verkefni í röðinni verður líkantilraun af stækkun Akraneshafnar.
    Úttekt á hafnaraðstæðum fyrir nýja atvinnustarfsemi verður gerð á eftirtöldum stöðum. Akranesi, Arnarfirði, Bolungarvík, Finnafirði, Gunnólfsvík, Fjarðabyggð, Vestmannaeyjum, Þorlákshöfn og vestan Straumsvíkur. Þá verða kannaðir möguleikar á nýrri innsiglingu við Hornafjarðarós og úrbætur á dýpi á Grynnslunum. Á sumum af þeim stöðum sem taldir eru hér að framan getur úttekt leitt til þess að farið verði í líkantilraunir.
     Rekstur Hafnabótasjóðs: Í hafnalögum er kveðið á um að stofnunin annist vörslu, daglega afgreiðslu og bókhald Hafnabótasjóðs og er afmörkuð fjárhæð ætluð til þess verkefnis. Hafnabótasjóður skiptist í tvær deildir, A-deild sem ætlað er að fjármagna hlut ríkisins í ríkisstyrktum framkvæmdum og B-deild sem ætlað er að fjármagna viðgerðir tjóna á sömu mannvirkjum.
     Siglingavernd: Markmið siglingaverndar er að tryggja vernd skipa, áhafna, farþega, farms og hafnaraðstöðu fyrir hvers kyns ógn af hryðjuverkum og öðrum ólöglegum aðgerðum. Siglingastofnun Íslands annast framkvæmd laga nr. 50/2004, um siglingavernd. Þá annast stofnunin erlent samstarf tengt siglingaverndinni sem eðli máls samkvæmt er allmikið.
     Skipamál: Á stjórnsýslusviði stofnunarinnar er unnið að undirbúningi og kynningu á laga- og reglugerðarsetningu á sviði siglinga-, vita- og hafnamála og fylgir því erlent samstarf, m.a. við Alþjóðasiglingamálastofnunina (IMO), Siglingaöryggisstofnun Evrópu (EMSA), Evrópusambandið (ESB) og fleiri aðila. Auk þess undirbýr stofnunin fundi siglingaráðs þar sem kynnt eru drög að frumvörpum og reglugerðum.
    Haldin er skrá yfir skip og báta og gefin út mælibréf, skrásetningarskírteini og þjóðernisskírteini fyrir íslensk skip, en starfræktur er sérstakur gagnagrunnur vegna þessarar starfsemi. Þá sér stofnunin um útgáfu skírteina til íslenskra sjómanna, atvinnukafaraskírteina og skírteina fyrir leiðsögumenn og hafnsögumenn skipa. Siglingastofnun hefur eftirlit með lögskráningu sjómanna og gefur út undanþágur og veitir starfsleyfi vegna fyrirtækja í ferðaþjónustu á sjó, ám og vötnum.
     Vitar og leiðsögukerfi: Undir þennan lið fellur rekstur vitakerfisins ásamt rekstri vöktunar- og upplýsingakerfa fyrir siglingar og fiskveiðar í íslensku efnahagslögsögunni, þ.m.t. rekstur leiðréttingastöðva fyrir GPS, rekstur sjálfvirks auðkenniskerfis skipa, AIS, og móttaka upplýsinga frá LRIT (Long Range Identification and Tracking) um gervihnetti. Einnig er um að ræða umsjón með rekstri rafræns tilkynningarkerfis skipa (SafeSeaNet) og rekstur upplýsingakerfisins um veður og sjólag. Siglingastofnun Íslands sér um innleiðingu þessa kerfis.
     Vaktstöð siglinga: Vaktstöð siglinga starfar samkvæmt lögum nr. 41/2003. Siglingastofnun hefur fjárhagslegt og faglegt eftirlit með rekstrinum og ber ábyrgð á starfseminni, þ.m.t. vegna alþjóðlegs samstarfs er að þessu lýtur.
     Skipaeftirlit: Siglingastofnun ber ábyrgð á framkvæmd eftirlits með skipum og hefur eftirlit með starfsemi A- og B-faggiltra skoðunarstofa skipa og búnaðar, viðurkenndra flokkunarfélaga og annarra starfsleyfishafa. Þá sér stofnunin um upphafsskoðun á nýsmíði, breytingum og innflutningi á skipum, framkvæmir skyndiskoðanir, fer yfir teikningar og önnur gögn vegna nýsmíði skipa og breytinga á þeim, sinnir markaðseftirliti með skemmtibátum og skipsbúnaði og sér um útgáfu skipsskírteina og útgáfu og uppfærslu á skoðunarhandbókum sem skoðunarstofur nota við vinnu sína.
     Hafnarríkiseftirlit: Siglingastofnun annast eftirlit með ástandi og mönnun erlendra kaupskipa sem taka höfn hér á landi. Gert er ráð fyrir að 25% erlendra farþega- og flutningaskipa, sem koma til hafnar í hverju aðildarríki, séu tekin til skoðunar með það að markmiði að draga úr siglingum undirmálsskipa um heimshöfin.
     Rannsóknir og þróun: Kostnaður við rannsóknir og þróun er áætlaður 50 millj. kr. árið 2010 en 39,7 millj. kr. næstu tvö ár þar á eftir. Undir þennan lið fellur öflun ýmissa grunnupplýsinga, mælingar og rannsóknir sem stuðla að öryggi sjófarenda og íbúa á strandsvæðum og grunnrannsóknir sem nýtast við hönnun hafnarmannvirkja, sjóvarnargarða og annarra mannvirkja við strendur landsins. Helstu verkefnaflokkar eru:
    Hafna- og strandrannsóknir: Þessar rannsóknir tengjast höfnum en eru óháðar einstökum mannvirkjum og felast m.a. í öldufarsreikningum og rannsóknum á efnisflutningum og frumáætlunum. Helstu verkefni eru: Öldufars- og efnisburðarrannsóknir vegna ferjulægis við Bakkafjöru, landbrot við Vík í Mýrdal, Jökulsá á Breiðamerkursandi og siglingaöryggi stærri fiskiskipa á grunnsævi, einkum á Grynnslunum utan við Hornafjarðarós.
    Umhverfisrannsóknir: Lögð verður sérstök áhersla á verkefni er tengjast siglingu stórra skipa í íslenskri efnahagslögsögu. Helstu verkefni eru: Upplýsingakerfi um veður og sjólag, sjávarföll, rek stórra skipa, hafíss og mengandi efna ásamt könnun á sjávarflóðum, rannsóknir á hækkun sjávarborðs af völdum veðurfarsbreytinga og undirstöðukönnun á virkjun vinds, öldu og sjávarfalla.
    Rannsóknir sem tengjast öryggi skipa og áhafna: Áhersla verður lögð á að vinna úr niðurstöðum rannsókna á sjóslysum og kappkosta að sá lærdómur, sem af þeim má draga, skili sér inn í lög og reglugerðir um öryggi skipa og áhafna. Helstu verkefni eru: Hreyfimælingar á skipum og rannsóknir á sjóveiki sem og þreytu um borð í skipum, stöðugleiki skipa, nýting andveltigeyma, rannsóknir á hávaða, hleðsla og ofhleðsla smábáta, loftflæði til aðalvéla skipa, loftræstikerfi skipa, eigin skoðanir skipa, umhverfisvænir orkugjafar, afgashreinsun frá aðalvélum skipa, veiðar og orkugreining.
     Áætlun um öryggi sjófarenda: Framlag úr ríkissjóði til áætlunar um öryggi sjófarenda er áætlað 20 millj. kr. árið 2010 en 10 millj. kr. næstu tvö ár þar á eftir. Siglingastofnun fer með framkvæmd áætlunarinnar. Verkefnisstjórn, sem í eiga sæti fulltrúar samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis, Landhelgisgæslu Íslands, Slysavarnafélagsins Landsbjargar og hagsmunaaðila, hefur eftirlit með framgangi áætlunarinnar og stuðlar að samstarfi þeirra aðila sem að málinu þurfa að koma. Markmið áætlunar um öryggi sjófarenda er m.a. að treysta og auka öryggi íslenskra skipa og áhafna þeirra sem og farþega, fækka slysum á sjó og draga úr tjóni vegna þeirra. Helstu verkefni áætlunarinnar eru menntun og þjálfun sjómanna, gerð fræðsluefnis og leiðbeininga, söfnun og miðlun upplýsinga, gæða- og öryggiskröfur um borð í skipum og rannsóknir.
    Í áætlun um öryggi sjófarenda eru nú lagðar megináherslur á öryggisstjórnun um borð í skipum. Tilgangur öryggisstjórnunar um borð í skipum er að tryggja sem best að öryggisþættir séu undir öruggri stjórn og að búnaður skips og hæfni skipverja sé eins góð og mögulegt er hverju sinni.
    Helstu verkefnisflokkar áætlunarinnar:
    Menntun og þjálfun sjómanna: Áhersla verður lögð á námsgagnagerð með kennsluefni fyrir sjómenn, útgáfu fræðsluefnis um menntun og þjálfun sjómanna og námskeið þeim tengd.
    Fræðsluefni og miðlun upplýsinga: Helstu verkefnin undir þessum lið eru átaksverkefni með málfundum og ráðstefnum, fræðslupésar, myndefni og handbækur um öryggismál sjómanna, veggspjöld með leiðbeiningum og merkingum svo og upplýsingar á heimasíðu Siglingastofnunar um öryggisreglur fyrir skip, breytingar á þeim og upplýsingar um öryggismál almennt.
    Öryggisstjórnun: Í þessari áætlun fær öryggisstjórnun um borð í skipum meira vægi í verkefnum en áður. Verkefnunum verður skipt niður í almenna öryggisstjórnun þar sem skilgreiningar og leiðbeiningar um öryggisstjórnun verða settar á vef Siglingastofnunar. Hugað verður að öryggisstjórnunarkerfum bæði í fiskiskipum og farþegaskipum ásamt hættumati og slysaskráningu.
    Rannsókna- og þróunarverkefni: Eitt af meginverkefnum áætlunarinnar eru styrkveitingar með það að markmiði að hvetja hugvitsmenn til að koma með hugmyndir og tillögur að nýjum lausnum í öryggismálum sjófarenda. Reynt verður að auka og festa í sessi samstarf við nágrannaþjóðir okkar í rannsókna- og þróunarverkefnum sem tengjast öryggismálum sjómanna eins og gert hefur verið í verkefninu um viðhorfskönnun sjómanna. Farið verður af stað með rannsóknir á alvarlegum slysum ásamt verkefni um tryggingafræðilegt mat sjóslysa og kostnað samfélagsins af þeim.
    Skilgreining stefnumótandi áherslna og markmiða: Meginmarkmið áætlunar um öryggi sjófarenda er að fækka slysum á sjó. Stefnt skal að því að öryggi íslenskra skipa verði eins og það gerist best með öðrum þjóðum. Hafin er úrvinnsla er varðar skilgreiningu á stefnumótandi áherslum og markmiðum og eru myndir hér að neðan fyrsti liður í þessari úrvinnslu.

Mynd 1: Tilkynningar um slys.
Hér er myndað efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.

Mynd 2: Dauðaslys á sjó.

Hér er myndað efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.
Mynd 3: Fjöldi skipa sem hafa farist.
Hér er myndað efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.
    Mynd 1 sýnir þriggja ára meðaltalsfjölda tilkynntra slysa á sjómönnum til Tryggingastofnunar ríkisins, mynd 2 fjölda dauðaslysa og mynd 3 fjölda skipa sem hafa farist. Þessar tilkynningar eru frá öllum skipum en fjöldi starfandi á eingöngu við um fiskveiðar. Fjöldi starfandi sjómanna á kaupskipum á fyrri hluta tímabilsins var talsverður en er hverfandi á seinni hlutanum þannig að tilkynnt slys og dauðaslys á 10.000 manns eru marktæk á seinni hlutanum. Aukningu á tilkynningum um slys frá tímabilinu 1984–1986 má skýra að hluta með breytingum á lögum um slysabætur.
    Mælanleg undirmarkmið: Á vegum Landspítala er unnið að heilsufræðilegum upplýsingum um slys á sjómönnum. Hér er um viðamikla vinnu að ræða sem þegar er farið af stað með. Siglingastofnun mun koma að þessari vinnu og nýta þær upplýsingar sem fram munu koma til að fullgera eftirtalin markmið.
    Markmið 1: Dauðaslysum á sjó hefur fækkað mjög hin síðari ár eins og sjá má af mynd 2. Á þriggja ára tímabili 2007–2009 urðu að meðaltali 2,33 dauðaslys á hverja 10.000 starfandi sjómenn. Stefnt verður að því árin 2009–2012 að dauðaslysum fækki enn frekar.
    Markmið 2: Skipskaðar hafa að meðaltali verið fimm árlega á þriggja ára tímabilum 1998–2006. Á þriggja ára tímabili 2007–2009 fórst að meðaltali eitt skip á ári. Stefnt verður að því árin 2009–2012 að skipsköðum fækki enn frekar. Samkvæmt rannsóknum rannsóknanefndar sjóslysa fjölgaði skipum sem sukku vegna óþekkts leka fram til ársins 2005 en hafa staðið í stað eftir það.
    Markmið 3: Stefnt verður að fækkun alvarlegra slysa hjá sjómönnum og að þau verði færri með hverju ári þegar miðað er við skráningar LSH og Slysaskrá Íslands. Þegar skráning þessara aðila liggur fyrir er hægt að takast á við þetta verkefni af fullum krafti.
     Minjavernd og saga: Þær stofnanir sem mynduðu Siglingastofnun Íslands árið 1996 gegndu veigamiklu hlutverki í framþróun íslensks samfélags á 20. öld og er saga þeirra og viðfangsefni mikilvægur þáttur þjóðarsögunnar. Einnig eru varðveittar hjá stofnuninni minjar og skjöl af ýmsu tagi frá fyrri tímum. Siglingastofnun Íslands er ljós sú ábyrgð sem á henni hvílir gagnvart söguritun og minjavernd. Þegar hefur verið skráð saga íslenskra vita og saga hafnargerðar á Íslandi. Takast þarf á við skrásetningu á sögu annarra verkefna sem stofnunin fæst við.
    Siglingastofnun Íslands hefur einnig hug á að kynna sjó- og strandminjar með því að setja upp upplýsingaskilti, t.d. um merka vita, verstöðvar, lendingarstaði og hafnarmannvirki í samvinnu við áhugasama aðila. Þá hafa nokkrir vitar verið friðaðir og má búast við að verja þurfi fé til viðhalds á þeim í samræmi við friðunarskilmála.
     Þjónustuverkefni: Hér er um að ræða ýmis verkefni sem seld eru viðskiptavinum Siglingastofnunar Íslands og þar sem greiðslur koma fyrir veitta þjónustu í formi sértekna. Kaupendur þjónustunnar eru fyrst og fremst hafnarsjóðir, útgerðir og sjómenn. Undir þennan lið falla t.d. hönnun, umsjón og eftirlit með hafnarframkvæmdum og sjóvörnum, tækjaleiga, rekstrarvörur vegna innsiglingarljósa í eigu hafnarsjóða, yfirferð gagna vegna nýsmíði og breytinga á skipum, útgáfa skipsskírteina, starfsleyfa og atvinnuréttindaskírteina, námskeiðahald og sala á fræðsluefni fyrir sjómenn.
     Rekstur Landeyjahafnar: Um er að ræða áætlaðan árlegan kostnað við rekstur hafnarmannvirkja, farþegaaðstöðu og viðhaldsdýpkun hafnarinnar.

3.1.3 Stofnkostnaður.
3.1.3.1 Vitar- og leiðsögukerfi.
    Stefnt er að því að ljúka uppbyggingu sjálfvirks auðkenniskerfis skipa (AIS) árið 2011 þannig að það kerfi ásamt stafrænum valkallsbúnaði (DSC) Vaktstöðvar siglinga geti komið í stað STK-búnaðarins sem nýttur hefur verið í sjálfvirkt tilkynningarkerfi íslenskra skipa. STK-kerfið er að verða úrelt, komið að endurnýjun, og því talið hagkvæmt að nýta AIS- kerfið sem tilkynningarkerfi.
    Undir þennan lið fellur einnig nauðsynleg endurnýjun á búnaði vita og upplýsingakerfis um veður og sjólag.

3.1.3.2 Hafnarmannvirki.
    Mat á áætluðum kostnaði ríkissjóðs við framkvæmdir í höfnum miðast við að greiðsluþátttaka ríkissjóðs haldist óbreytt samkvæmt eldri hafnalögum til ársloka 2012 og er þá miðað við að Alþingi samþykki enn einu sinn að framlengja ákvæði til bráðabirgða þar að lútandi í gildandi hafnalögum.
    Í lok árs 2009 tók fjármálaráðuneytið ákvörðun um að gera þá tillögu til Alþingis að með lokafjárlögum 2008 skyldi fella niður hluta þeirrar fjárheimildar sem staðið hafði ónotuð á liðnum Hafnarmannvirki við árslok 2008 þannig að eftir stóðu einungis 97,5 millj. kr. Þetta skýrir að í töflu 3-1 eru endanlegar fjárheimildir ársins 2009 lægri en áætlaður ríkishluti framkvæmda. Þetta er síðan jafnað út árið 2010 með því að draga úr framkvæmdum.

3.1.3.3 Lendingabætur.
    Hér er um að ræða styrki til einstaklinga, fyrirtækja eða sveitarfélaga til framkvæmda utan skilgreindra hafnarsvæða. Styrkir þessir eru fyrst og fremst til framkvæmda á stöðum þar sem útgerð og/eða ferðaþjónusta er stunduð í atvinnuskyni. Í meðförum Alþingis á fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2010 var ákveðið að fella niður þennan lið og er við það miðað að svo verði út áætlunartímabilið.

3.1.3.4 Ferjubryggjur.
    Undir þennan lið falla framlög til viðhalds og endurbyggingar hafnarmannvirkja utan skilgreindra hafnarsvæða þar sem ríkið styrkir ferjusiglingar svo sem í Breiðafjarðareyjum og við Ísafjarðardjúp.

3.1.3.5 Sjóvarnargarðar.
    Framkvæmdum er raðað í forgangsröð miðað við tiltekna forgangsflokka, A, B og C. Mörg verkefni sem voru á samgönguáætlun 2007–2010 komast ekki inn á þessa áætlun sökum mikils niðurskurðar á framlagi til sjóvarna. Enn fremur er töluvert af sjóvörnum 15–20 ára og eldri er þarfnast styrkingar sem ekki eru í þessari áætlun. Svo er á hitt að líta að um 17 ár eru frá síðasta stórflóði suðvestanlands, en 10–12 ár á Norðurlandi og Vestfjörðum. Nýtt stórflóð mundi skapa nýja framkvæmdaþörf. Búast má við stórflóðum á 10–20 ára fresti sé tekið mið af reynslu.
    Fjárveitingar til sjóvarna. Gert er ráð fyrir að vinna að sjóvörnum á áætlunartímabilinu fyrir samtals 640 millj. kr. Af þeirri fjárhæð greiðir ríkið 561 millj. kr., að meðtalinni ónotaðri fjárheimild í byrjun áætlunartímabils, en sveitarfélög og landeigendur 79 millj. kr.

3.1.3.6 Hafnabótasjóður framlag.
    Hér er átt við framlag til B-deildar sjóðsins sem veitt hefur styrki til lítilla hafnarsjóða til að aðstoða þá við að fjármagna hluta hafna í nýframkvæmdum og styrki til tjónaviðgerða. Eignir B-deildar Hafnabótasjóðs voru að mestu uppurnar í árslok 2009 þar sem sjóðnum var gert að skila inn í ríkissjóð 200 millj. kr. af eigin fé með frumvarpi til lokafjárlaga fyrir árið 2008. Ekki er fyrir fram gert ráð fyrir framlögum í B-deild Hafnabótasjóðs. Þess í stað er gert ráð fyrir að sótt verði um það eftir þörfum í fjáraukalög til að sjóðurinn geta sinnt hlutverki sínu.

3.1.3.7 Landeyjahöfn.
    Verkið var boðið út í júní 2008 og framkvæmdir hófust í framhaldi af því. Í árslok 2008 hafði verið unnið fyrir samtals 304 millj. kr. í Landeyjahöfn. Á áætlunartímabilinu er gert ráð fyrir að framkvæmdakostnaður verði 3.132 millj. kr. Heildarkostnaður við verkið er því áætlaður 3.436 millj. kr. Stefnt er á að taka mannvirkið í notkun í júlí 2010.

3.1.3.8 Stækkun tollaðstöðu á Seyðisfirði.
    Ráðstafað var 10 millj. kr. framlagi á fjárlögum 2009 til að ljúka framkvæmdum við stækkun tollaðstöðunnar.

3.2 Flokkun hafna.
    Siglingastofnun hefur skilgreint staðalkröfur fyrir fiskihafnir. Staðalkröfurnar greinast í tvennt:
    –      tæknikröfur sem lúta að skipulagi hafna og hafnasvæða, gæðum innsiglingar og kyrrð í höfninni,
    –      notendakröfur sem eru reglur varðandi mat á nýtingu á bryggjuplássi, þ.e. hvort höfn annar þeim fjölda skipa sem þar leggur að og landar, enn fremur hvort aðstaða þarf að vera fyrir farmskip og viðmiðunarreglur varðandi ýmsan búnað hafna.
    Þróun fiskiskipaflotans hefur síðustu áratugi verið í átt að stærri og djúpristari skipum. Siglingastofnun hefur aðlagað staðalkröfur til fiskiskipahafna að þessari þróun og er nú t.d. krafist meira dýpis í stórskipahöfnum en áður var. Einnig hafa kröfur um burðarþol hafnarbakka aukist. Fyrir um tveimur áratugum var algengast að miða leyfilegt álag við 1–3 t/m2. Nú er krafa um notaálag 4 t/m2 á hafnarbökkum þar sem losun og lestun flutningaskipa fer fram og búast má við notkun gámalyftara.
    Höfnum er skipt niður í fjóra flokka og eru mismunandi staðalkröfur gerðar í hverjum þeirra. Flokkun þessi hefur verið nýtt við að forgangsraða framkvæmdum með tilliti til ríkisframlags á hafnaáætlun. Flokkunin er unnin með hjálp reiknilíkans sem tekur mið af eftirfarandi:
    –      þjónustustigi sem höfn veitir,
    –      aflamagni sem landað er í viðkomandi höfn,
    –      verðmæti afla sem landað er,
    –      magni sem unnið er í viðkomandi verstöð,
    –      vöruflutningum sem fara um höfnina,
    –      aðstæðum til hafnargerðar á viðkomandi stað.
    Allar hafnir í flokkum I og II eru í grunnneti. Auk þess eru í grunnneti ferjuhafnir þar sem eru reglubundnar ferjusiglingar og iðnaðarhöfnin á Grundartanga. Utan grunnnets eru flestar fiskihafnir í flokki III og IV og iðnaðarhöfnin við þörungaverksmiðjuna á Reykhólum. Flokkunin er endurskoðuð á fjögurra ára fresti, um leið og 12 ára áætlun.

Tafla 3-1. Flokkun hafna.
Flokkur I, stórar fiskihafnir:
*Akraneshöfn Akureyrarhöfn *Eskifjarðarhöfn
*Fáskrúðsfjarðarhöfn Grindavíkurhöfn Hafnarfjarðarhöfn
*Hornafjarðarhöfn Ísafjarðarhöfn *Neskaupstaðarhöfn
Reykjavíkurhöfn *Reykjaneshöfn Sauðárkrókshöfn
*Seyðisfjarðarhöfn *Vestmannaeyjahöfn *Vopnafjarðarhöfn
Þorlákshöfn
* Hafnir þar sem löndun er á uppsjávarfiski 2008.
Flokkur II, meðalstórar fiskihafnir:
Bolungarvíkurhöfn Dalvíkurhöfn Djúpavogshöfn
Grundarfjarðarhöfn Húsavíkurhöfn Kópavogshöfn
Ólafsfjarðarhöfn Ólafsvíkurhöfn Patreksfjarðarhöfn
Reyðarfjarðarhöfn Rifshöfn Sandgerðishöfn
Siglufjarðarhöfn Skagastrandarhöfn *Þórshöfn
* Höfn þar sem löndun er á uppsjávarfiski 2008.

Flokkur III, bátahafnir:
Bíldudalshöfn Flateyrarhöfn Hólmavíkurhöfn
Hvammstangahöfn Raufarhöfn Stykkishólmshöfn
Stöðvarfjarðarhöfn Suðureyrarhöfn Súðavíkurhöfn
Tálknafjarðarhöfn Þingeyrarhöfn

Flokkur IV, smábátahafnir:
Arnarstapahöfn Árskógssandshöfn Bakkafjarðarhöfn
Blönduóshöfn Borgarfjarðarhöfn eystri Breiðdalsvíkurhöfn
Brjánslækjarhöfn Drangsneshöfn Grenivíkurhöfn
Grímseyjarhöfn Hjalteyrarhöfn Hofsóshöfn
Hríseyjarhöfn Kópaskershöfn Mjóafjarðarhöfn
Norðurfjarðarhöfn Vogahöfn

    Auk þeirra 59 fiskihafna sem tilgreindar eru í framantöldum fjórum flokkum eru nokkrir minni löndunarstaðir. Fyrir hvern flokk er miðað við hönnunarskip sem skilgreint er út frá lengd, breidd og djúpristu (sjá töflu 3-5).

Tafla 3-2. Skilgreining á hönnunarskipum eftir flokkum hafna.
Flokkur I
Stórar fiskihafnir 		Flokkur II
Meðalstórar fiskihafnir 		Flokkur III
Bátahafnir 		Flokkur IV
Smábátahafnir
Fiskiskip,
    70–80 m löng
    12–16 m breið
    8–9 m djúprista 		Fiskiskip,
    50–60 m löng
    10–12 m breið
    6–8 m djúprista *) 		Fiskiskip,
    40–50 m löng
    7–9 m breið
    5–6 m djúprista *) 		Fiskiskip,
    10–15 m löng
    3–4 m breið
    2–3 m djúprista
Flutningaskip,
    100–130 m löng,
    14–20 m breið
    6–7 m djúprista 		Flutningaskip, **)
    80–110 m löng,
    12–16 m breið
    5–6 m djúprista
*)    Ef löndun á uppsjávarfiski er yfir 10.000 tonn að meðaltali miðað við þriggja ára tímabil er tekið mið af dálki I, stórar fiskihafnir.
**)    Ekki er þörf á aðstöðu fyrir flutningaskip ef samgöngur eru greiðar allt árið við nálæga flutningahöfn.

Tafla 3-3. Helstu staðalkröfur fyrir fjóra flokka hafna.
Flokkur I
Stórar fiskihafnir 		Flokkur II
Meðalstórar fiskihafnir 		Flokkur III
Bátahafnir 		Flokkur IV
Smábátahafnir
Innsigling,
breidd rennu 		Breidd siglingarennu
2–5 x breidd hönnunarskips,
háð aðstæðum 		Breidd siglingarennu
2–5 x breidd hönnunarskips, háð aðstæðum 		Breidd siglingarennu
2–5 x breidd hönnunarskips, háð aðstæðum 		Breidd siglingarennu
2–5 x breidd hönnunarskips, háð aðstæðum
Sæflötur hafnar Stærri en 10 ha Stærri en 5 ha Hafnarkví stærri en 1 ha með öruggu skjóli fyrir báta Hafnarkví stærri en 70 m2 x fjöldi smábáta sem notar höfnina > 5% tímans
Snúningssvæði Flutningaskip
D > 1,5 x lengd hönnunarskips. Sé snúið við bryggju eða ef dráttarbátur er til aðstoðar telst vera í lagi þótt þvermál snúnings sé um 15% minna
Flutningaskip
D > 1,5 x lengd hönnunarskips. Má þó vera allt að 20% minna snúningsþvermál sé snúningur við bryggju eða ef dráttarbátur er til staðar
D > 1,2 x lengd hönnunarskips D > 1,2 x lengd hönnunarskips
Fiskiskip
D > 1,2 x lengd hönnunarskips 		Fiskiskip
D > 1,2 x lengd hönnunarskips
Dýpi
    Innsigling > 9,5 m
á smástraumsfjöru, háð kenniöldu 		> 8 m
á smástraumsfjöru, háð kenniöldu 		6,5 m
á smástraumsfjöru, háð kenniöldu  		4 m
á smástraumsfjöru, háð kenniöldu
    Snúningssvæði > 9 m
á smástraumsfjöru 		> 7,5 m
á smástraumsfjöru 		> 6 m
á smástraumsfjöru 		> 3 m
á smástraumsfjöru
    Löndunarbryggja > 9 m
á stórstraumsfjöru 		> 8 m
á stórstraumsfjöru 		> 6,5 m
á stórstraumsfjöru 		> 2,5 m
á stórstraumsfjöru
Kyrrð, gæði
viðlegukanta 		A–B A–B A–B A–B
Landrými við
kanta 		Athafnasvæði við flutninga- og löndunarkanta > 30 m á breidd.
Ef athafnasvæði er minna og lestun/ losun krefst notkunar ökutækja skerðist nýting viðkomandi löndunarkants 		Athafnasvæði við löndunarkanta > 25 m á breidd.
Ef athafnasvæði er minna og lestun/ losun krefst notkunar ökutækja skerðist nýting viðkomandi löndunarkants 		Athafnasvæði við löndunarkanta > 20 m á breidd.
Ef athafnasvæði er minna og lestun/ losun krefst notkunar ökutækja skerðist nýting viðkomandi löndunarkants 		Smábátar landa við krana. Akstursbreidd við krana > 12 m

4. VEGÁÆTLUN
    Fjárhæðir áætlunarinnar á árinu 2009 eru í samræmi við samþykkt fjárlög og fjáraukalög fyrir það ár. Vegna efnahagsástandsins var ýmsum framkvæmdum sem fyrirhugaðar voru á því ári samkvæmt gildandi samgönguáætlun frestað, auk þess sem fjárveitingar til almenns rekstrar, almenningssamgangna, þjónustu og viðhalds voru lækkaðar umtalsvert. Heildarframlag til vegagerðar í fjárlögum er 28.365 millj. kr., en samkvæmt fyrri vegáætlun 2007– 10 fyrir árið 2009 var það 41.670 millj. kr. á sama verðlagi, eða 47% hærra. Fjárhæðir áætlunarinnar árið 2010 eru í samræmi við samþykkt fjárlög auk 3.658 millj. kr. sem fluttar eru af ónýttum fjárveitingum áranna 2008 og 2009. Gert er ráð fyrir að fjárveitingar til rekstrar Vegagerðarinnar, þjónustu, styrkja, rannsókna og viðhalds lækki um 1.060 millj. kr. 2011 og verði óbreyttar 2012. Gert er ráð fyrir að stofnkostnaður verði 7.500 millj. kr. 2011 og 7.000 millj. kr. 2012.

4.1 Fjármál.
    Heildarfjármagn til vegamála samkvæmt fjárlögum á árinu 2010 er 19.159 millj. kr. Að auki fara 20,9 millj. kr. í greiðslu skulda við ríkissjóð.
    Rúmlega 75% fjárins koma frá mörkuðum tekjustofnum eða 14.470 millj. kr. Einnig er ráðstafað 61,6 millj. kr. af framtíðartekjum Vegagerðarinnar. Þær eru greiddar úr ríkissjóði nú en færast sem viðskiptahreyfing Vegagerðarinnar gagnvart ríkinu. Aðrar sértekjur eru um 10 millj. kr. Til viðbótar þessu koma framlög úr ríkissjóði. Skipta má þeim í þrennt. Framlag til innanlandsflugs, framlag til jarðgangagerðar og almennt framlag.
    Gert er ráð fyrir að markaðir tekjustofnar verði hækkaðir til samræmis við verðlagshækkanir á tímabilinu, svo og ríkisframlög, þannig að áætlunin haldi verðgildi sínu.
    Síðasta endurgreiðsla af láni viðbótarframlags úr ríkissjóði frá árinu 1999 verður á árinu 2010 20,9 millj. kr.

4.1.1 Tekjur og framlög.
Markaðar tekjur.
    Vegagerðin hefur samkvæmt lögum tekjur af mörkuðum tekjustofnum. Þeir eru bensíngjald, olíugjald og þungaskattur á bifreiðar yfir 10 tonn að leyfðum heildarþunga.
    Bensíngjald var síðast hækkað 11. desember 2008 um 12,5% og er nú 37,07 kr./l.
    Olíugjald er nú 52,77 kr./l Það tók gildi 1. júlí 2005 með lögum nr. 87/2004 og var þá 41 kr./l allt þar til 11. desember 2008 þegar það var hækkað í 46,12 kr./l. Næst var það hækkað 28. maí 2009 og þá í 51,12 kr./l. Nýjasta hækkunin tók gildi 1. janúar 2010 en þá hækkaði gjaldið í 52,77 kr./l. Hækkunin á einu ári var því 28,7%. Þungaskattur hefur einnig tekið breytingum. Þann 11. desember 2008 var hann hækkaður um 12,5% en 28. maí 2009 var hann lækkaður aftur um 20% þannig að niðurstaðan er sú að skatturinn er 10% lægri í dag en hann var árið 2008.
    Hér á eftir fer tafla yfir áætlaða álagningu markaðra tekna á árunum 2009–2012. Fjárhæðir vegna 2009 eru rauntölur á verðlagi þess árs. Aðrar tölur eru í milljónum króna á verðlagi fjárlaga 2010.

Ár Bensín- gjald Olíugjald Km-gjald Leyfisgjöld flutninga Leyfisgjöld leigubifreiða Alls
millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
2009 7.730 6.204 974 4 6 14.918
2010 7.420 6.260 790 4 6 14.480
2011 7.502 6.339 816 4 6 14.667
2012 7.577 6.434 824 4 6 14.845

Bifreiðaeign.
    Frá 1995 jókst bifreiðaeign jafnt og þétt fram til ársins 2010 þegar bifreiðum á skrá fækkaði í fyrsta sinn frá því á milli áranna 1993 og 1994. Fækkunin nú nam 4.440 bifreiðum. Nýskráningar bifreiða voru í algjöru lágmarki. Einungis voru nýskráðar 2.570 bifreiðar, þar af 2.211 fólksbifreiðar. Til samanburðar má nefna að metárið 2005 voru nýskráningar tæplega 26.000 talsins. Í árslok 2004 komst bifreiðaeign landsmanna yfir 200.000 bifreiðar og í ársbyrjun 2010 var hún alls 238.149 bifreiðar.

Fólksbílar Hópferða-   Bifreiðar
Ársbyrjun Fólksbílar á 1.000 íbúa bílar Vörubílar samtals
1960 14.228 89 325 5.703 20.256
1970 37.304 183 555 5.727 43.586
1980 81.025 357 1.117 7.873 90.015
1990 124.273 490 1.328 12.177 137.778
2000 151.409 543 1.621 17.807 170.837
2001 158.936 562 1.673 19.432 180.041
2002 159.865 558 1.711 19.990 181.566
2003 161.721 561 1.699 20.278 183.698
2004 166.869 574 1.709 21.235 189.813
2005 175.427 598 1.762 23.035 200.224
2006 187.442 625 1.899 25.544 214.885
2007 197.291 641 1.929 28.100 227.320
2008 207.513 662 1.943 31.095 240.551
2009 209.740 656 1.955 31.819 243.514
2010 205.338 647 1.888 30.923 238.149

Tekjur af bensíni.
    Síðastliðin fimmtán ár hefur sala á bensíni aukist um tæplega 1% á ári að meðaltali. Mikil aukning varð á milli áranna 2005 og 2006 eða 5,1% og aukningin á milli 2006 og 2007 var 4,1%. Helst þetta í hendur við mikinn fjölda nýskráninga bifreiða á þessum árum. Á árinu 2008 dróst salan saman aftur um 5,3% og um 0,5% á árinu 2009. Gert er ráð fyrir að bensínsala aukist um 1% á ári í lítrum talið frá 2010 til 2012.
    Bensíngjald var síðast hækkað í desember 2008. Hækkunin nam 12,5% og er gjaldið núna 37,07 kr./l af blýlausu bensíni.

Tekjur af þungaskatti.
    Þungaskattur er innheimtur af öllum bifreiðum sem eru yfir 10 tonn að leyfðum heildarþunga. Einungis er um að ræða kílómetragjald en það er stighækkandi frá 0,26 kr./km í flokki bifreiða 10–11 tonn upp í 11,60 kr./km fyrir bifreiðar sem eru 31 tonn eða meira. Gjaldið var hækkað um 12,5% í desember 2008 en lækkað aftur um 20% í maí 2009 og er því um 10% lægra nú en það var fyrir hækkunina 2008. Tekjur af kílómetragjaldi voru tæplega 974 millj. kr. á árinu 2009. Gert er ráð fyrir að tekjur af kílómetragjaldi verði um 790 millj. kr. á árinu 2010 og aukist um 1% á ári vegna aukins aksturs þungra bifreiða með vaxandi þungaflutningum á vegunum.

Tekjur af olíugjaldi.
    Lög um olíugjald tóku gildi 1. júlí 2005. Gjaldið er nú 52,77 kr. af hverjum seldum lítra og hefur tekið örum hækkunum frá því í desember 2008. Þá hækkaði það um 5 kr./l úr 41 kr./l í 46 kr./l. Það hækkaði það aftur í maí 2009 og þá í 51,12 kr./l. Loks hækkaði það í ársbyrjun 2010 í 52,77 kr./l. Sala á dísilolíu hefur dregist saman í takti við minnkandi umsvif í landinu og er gert ráð fyrir að hún verði um 120 milljónir lítra á árinu 2010 á móti 149 milljónum lítra árið 2007. Áætluð árleg aukning eftir árið 2010 er 1%.

Tekjur af leyfisgjöldum flutninga og leigubifreiða.
    Aðrar tekjur eru annars vegar leyfisgjöld flutninga og hins vegar leyfisgjöld leigubifreiða. Vegagerðin sér um útgáfu leyfa til fólks- og vöruflutninga samkvæmt lögum nr. 73/2001 og um útgáfu atvinnuleyfa til leigubílstjóra samkvæmt lögum nr. 134/2001 og innheimtir gjald fyrir leyfin samkvæmt lögunum. Áætlaðar tekjur af leyfisveitingum eru 10 millj. kr. á ári á tímabili áætlunarinnar.

Framlag úr ríkissjóði.
    Framlag úr ríkissjóði á árinu 2010 er 8.358 millj. kr. og skiptist í framlag til innanlandsflugs, framlag til jarðganga og almennt framlag úr ríkissjóði. Gert er ráð fyrir að framlög vegna 2011 og 2012 verði um 2.000 og 1.400 millj. kr. Framlag til áætlunarflugs er 277 millj. kr. hvort ár en almennt framlag úr ríkissjóði 1.532 millj. kr. 2011 en afgangur markaðra tekna 2012 100 millj. kr. Eins og kunnugt er þá er jarðgangaáætlun hluti vegáætlunar. Í gildandi vegáætlun var gert ráð fyrir að framkvæmdir við Norðfjarðargöng hæfust 2009 en nú er gert ráð fyrir að þær hefjist 2011. Gert er ráð fyrir 220 millj. kr. framlagi 2011 og 1.174 millj. kr. 2012.

4.1.2 Viðskiptahreyfingar.
    Á árinu 2009 voru greiddar 332 millj. kr. af 500 millj. kr. láni úr ríkissjóði frá árinu 1999 og 2010 er síðasta greiðsla af láninu, 20,9 millj. kr.

4.1.3 Sérstök fjármögnun.
    Vegna stöðu efnahagsmála og alvarlegrar stöðu ríkissjóðs hefur að undanförnu verið rætt um aðkomu lífeyrissjóðanna eða annarra fjárfesta að fjármögnun vegaframkvæmda auk annarra framkvæmda í landinu. Forsendur aðkomu lífeyrissjóðanna eru einkum þær að sjóðirnir fái viðunandi arð af fjárfestingum sínum og fjárfestingarnar séu þjóðhagslega arðbærar. Jafnframt liggur fyrir að ríkissjóður hefur takmarkað svigrúm til að auka skuldbindingar sínar. Þetta þýðir að auknar framkvæmdir verður að fjármagna með veggjöldum. Eftirtaldar framkvæmdir hafa verið skoðaðar í tengslum við aðkomu lífeyrissjóðanna.

Verkefni Kostnaður
[millj. kr.] 		Lengd
verk-
efnis 		Hægt
að
byrja 		Árlegur kostnaður [millj. kr.] Samtals
[millj. kr.]
2010 2011 2012 2013 2014
Suðurlandsvegur
    Vesturlandsvegur–Hólmsá 3.450 5 ár 2010 200 250 1.000 1.000 1.000 3.450
    Hólmsá–Hveragerði 5.200 4 ár 2010 450 1.700 1.700 1.350 5.200
    Hveragerði–Selfoss 4.400 3 ár 2012 1.400 1.500 1.500 4.400
    Ný brú á Ölfusá 2.800 2 ár 2013 1.400 1.400 2.800
Vesturlandsvegur
    2 + 1 og mislægt 2.840 2 ár 2013 1.300 1.540 2.840
Reykjanesbraut 6.000 4 ár 2011 1.100 1.400 1.700 1.800 6.000
Vaðlaheiði 8.600 3 ár 2011 2.500 3.100 3.000 8.600
Samtals 650 5.550 8.600 11.250 7.240 33.290

    Ef Alþingi samþykkir upptöku veggjalda til að flýta vegaframkvæmdum munu framangreind verkefni eða hluti þeirra bætast við lista þeirra verkefna sem ætlað er að koma í framkvæmd á næstu missirum samkvæmt fyrirliggjandi tillögu að samgönguáætlun.

4.1.4 Rekstur Vegagerðarinnar (1.01 og 1.02).
    Samkvæmt fjárlögum fyrir árið 2010 er fjárveiting til þessara liða samtals 627 millj. kr.

Stjórnsýsla veghalds.
    Til þessa liðar telst eftirfarandi starfsemi: Yfirstjórn Vegagerðarinnar, framkvæmdasvið, stjórnsýslusvið og þróunarsvið. Þessi svið sjá um stjórnun stofnunarinnar, fjármál hennar, bókhald, almennt skrifstofuhald í Reykjavík, fjárhags- og rekstraráætlanir, kostnaðareftirlit, lögfræði, starfsmannamál, hönnun verka, stjórnun verka og eftirlit með þeim, gerð áætlana, gerð veghönnunarreglna og ýmsar rannsóknir auk umferðareftirlits og upplýsingaþjónustu sem gerð er grein fyrir hér á eftir. Ýmsir þessara verkþátta eins og hönnun, stjórnun og eftirlit með verkum fara einnig fram úti á starfssvæðum Vegagerðarinnar.
    Verkefni á þessu sviði hafa orðið æ umfangsmeiri með árunum. Stafar það ekki síst af því að framkvæmdirnar sem ráðist er í hafa stöðugt orðið stærri og flóknari. Þá þarf að leita umsagnar og samráðs við fleiri aðila en áður. Undirbúningur verkanna verður því tímafrekari og dýrari. Þá vex stöðugt þörfin fyrir gerð viðmiðunarreglna og annarra grunngagna, svo og gerð áætlana, tæknilegra og fjárhagslegra, og eftirlit með þeim. Vinna við stjórn og eftirlit verkefna varðandi fólks- og vöruflutninga og umsjón og eftirlit með almenningssamgöngum er orðin mjög umfangsmikil. Loks má nefna að kröfur um upplýsingagjöf og þjónustu til vegfarenda auka kostnaðinn.

Umsýslugjald til ríkissjóðs.
    Vegagerðin greiðir umsýslugjald til ríkissjóðs af mörkuðum tekjum sem er ætlað að standa straum af innheimtu á þeim gjöldum sem falla undir markaðar tekjur Vegagerðarinnar.

Upplýsingaþjónusta.
    Upplýsingasöfnun um ástand vegakerfisins og umferð hefur farið mjög vaxandi á undanförnum árum. Jafnframt hefur þörf á upplýsingagjöf til vegfarenda vaxið hröðum skrefum og kostnaður þar með. Samfara þessari þróun hefur viðamikil uppbygging á tækjabúnaði til gagnasöfnunar við vegi átt sér stað. Þessi tækjabúnaður sendir reglulega upplýsingar um veður og umferð sem og myndir af aðstæðum á hverjum stað. Upplýsingar eru síðan nýttar af starfsmönnum Vegagerðarinnar til að taka ákvörðun um aðgerðir í vetrarþjónustu, starfsmönnum upplýsingaþjónustu vegna upplýsingagjafar til vegfarenda og síðan af vegfarendum sjálfum á netinu, textavarpinu og í talvél til að greina og meta aðstæður vegna fyrirhugaðra ferða um vegi landsins. Þróaður hefur verið öflugur skráningarhugbúnaður þar sem færð, ástand og aðstæður sem og ítarupplýsingar fyrir viðkomandi stað eru skráðar og þeim miðlað til vegfarenda.

Umferðareftirlit.
    Eftirlitsstörf Vegagerðarinnar í umferðinni hafa verið í svipuðu horfi frá árinu 2006 en höfðu fram að þeim tíma aukist jafnt og þétt. Er svo komið að umferðareftirlit Vegagerðarinnar sinnir nú eftirliti með tilteknum þáttum umferðarlaga, eftirliti er snýr að innheimtu olíu- og kílómetragjalds og eftirliti er varðar rekstrar- og atvinnuleyfi til fólks- og farmflutninga.
    Eftirlit með þunga ökutækja og að fylgja eftir þungatakmörkunum til að koma í veg fyrir skemmdir á vegum af völdum of þungra ökutækja hefur verið eitt helsta verkefni umferðareftirlits Vegagerðarinnar. Hin síðari ár hafa fleiri verkefni bæst við og annast umferðareftirlit Vegagerðarinnar nú fjölþætt eftirlit með stórum ökutækjum.
    Vegagerðin annast eftirlit með stærð og þyngd ökutækja og hleðslu, frágangi og merkingu farms. Enn fremur annast hún eftirlit með aksturs- og hvíldartíma ökumanna og notkun ökurita. Eftirlitið fer einkum fram með athugun á ökutækjum og búnaði þeirra á vettvangi á þar til gerðum eftirlitsstöðum. Auk þess fer fram fyrirtækjaeftirlit í starfsstöð flutningsaðila og með innköllun gagna til skoðunar í starfsstöð.
    Vegagerðin annast í samstarfi við ríkisskattstjóra eftirlit með notkun litaðrar olíu á ökutæki og eftirlit með því að gjaldskyld ökutæki, skráning og búnaður þeirra og skráning á akstri vegna ákvörðunar kílómetragjalds sé í samræmi við lög um olíugjald og kílómetragjald. Það fyrirkomulag sem er á gjaldtöku eftir lögum um olíugjald og kílómetragjald kallar á meira eftirlit og aðrar eftirlitsaðferðir en var eftir eldri lögum um þungaskatt.
    Vegagerðinni hefur verið falið að fylgja eftir og kanna réttmæti ábendinga um að leyfisskyld starfsemi samkvæmt lögum um fólks- og vöruflutninga á landi sé stunduð án leyfis. Komi í ljós brot er Vegagerðinni að undangenginni rannsókn falið að stöðva viðkomandi flutninga og kæra brot til lögreglu. Framkvæmd laga um leigubifreiðar hefur loks í för með sér að sinna þarf eftirliti með því að farið sé að ákvæðum laganna.
    Lagt er til að fjárveiting verði 102 millj. kr. 2010.

4.1.5 Þjónusta, styrkir, rannsóknir og viðhald. Styrkir til ferja, sérleyfishafa og innanlandsflugs (1.11 og 1.13).
    Fjárveiting til þessa liðar var 1.416 millj. kr. árið 2009, er 1.355 millj. kr. 2010 og gert er ráð fyrir að hún verði 1.189 millj. kr. 2011 og 2012.
    Unnið er að langtímastefnumótun um almenningssamgöngur. Stefnt er að því að taka upp viðræður við svæðasamtök sveitarfélaga um samstarf vegna almenningssamgangna innan þeirra svæða. Jafnframt verði hugað að stofnun samgöngufélaga um rekstur almenningssamgangna á einstökum svæðum. Framboð og eftirspurn almenningssamgangna verði stillt saman eins og unnt er, t.d. með tilkomu þjónustuborðs sem sér um skipulagningu þjónustu samkvæmt beiðni á fámennum stöðum og nýtingu annarra farkosta. Hætt verði að styrkja fleiri en einn ferðamáta á hverjum stað, enda leiðir það til óhagkvæmni og samkeppni milli tveggja styrktra samgöngumáta. Forðast beri skattlagningu almenningssamgangna og hugað verði að fullri endurgreiðslu olíuskatta enda leiði það til aukinnar þjónustu. Þá þarf að huga að bættri nýtingu fjármuna sem stjórnvöld veita með ýmsum hætti til málaflokksins með hagkvæmni og skilvirkni að leiðarljósi.

Ferjur.
    Af þessum lið eru greiddir rekstrarstyrkir til rekstraraðila ferja á leiðum sem falla undir ákvæði vegalaga svo og annar kostnaður þeirra vegna, afborganir af lánum og vextir vegna nýsmíði eða kaupa á ferjunum og búnaði þeirra.
    Rekstrarstyrkir námu 656 millj. kr. árið 2009. Erfitt er að áætla fjárhæð rekstrarstyrkja 2010. Kemur það aðallega til af því að gert er ráð fyrir að siglingar Herjólfs á nýrri áætlunarleið á milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar hefjist 1. júlí. Mikil óvissa ríkir um kostnað við þann rekstur en ljóst er að hann verður meiri en af siglingum til Þorlákshafnar. Margar skýringar eru á þessu, m.a. breytt olíunotkun á styttri leið, minni tekjur af fargjöldum og fjölgun ferða. Í eftirfarandi töflu er hins vegar gert ráð fyrir óbreyttum kostnaði við ferjureksturinn með hlutfallslegum niðurskurði vegna ársins 2010. Það er eina talan sem er þekkt í dag. Með aukinni þjónustu á undanförnum árum hafa styrkgreiðslur hækkað og kostnaður við þennan lið þar með aukist.
    Alls eru sex ferjuleiðir greiddar af þessum lið, Vestmannaeyjaferja, Breiðafjarðarferja, Hríseyjarferja, Grímseyjarferja, Mjóafjarðarferja og Vigur/Æðeyjarferja og hefur rekstur þeirra allra verið boðinn út. Minnkandi fjárveitingar til almenningssamgangna 2010 leiddu til þess að ferðum var fækkað og gripið til niðurskurðar á öllum leiðum.
    Í tölunum í eftirfarandi töflu er innifalinn allur kostnaður af rekstri ferjanna, svo sem rekstrarstyrkir, tryggingar og sá hluti viðhalds og endurbóta sem greiðist af Vegagerðinni. Þó er ein undantekning þar á en stofnkostnaður vegna nauðsynlegra breytinga á Vestmannaeyjaferjunni Herjólfi 2010 vegna breytingar á siglingaleið er ekki talinn með heldur er hann talinn á meðal stofnkostnaðarverkefna. Hækkun kostnaðar Grímseyjarferju á milli ára, þrátt fyrir niðurskurð, er vegna áætlaðs viðhaldskostnaðar 2010.

Kostnaður Áætlun
2009 2010
Ferjur millj. kr. millj. kr.
Vestmannaeyjaferja* 454 406
Breiðafjarðarferja 103 106
Vigur/Æðeyjarferja 10 6
Hríseyjarferja 68 66
Grímseyjarferja 93 106
Mjóafjarðarferja 12 9
Ófyrirséður kostnaður 15
Samtals 740 714
*    Kostnaður vegna Vestmannaeyjaferju 2010 er miðaður við áætlun til Þorlákshafnar með niðurskurði á ferðatíðni. Kostnaður vegna siglinga í Landeyjahöfn er umtalsvert meiri.

Áætlunarflug.
    Alls eru styrkt áætlunarflug til átta áfangastaða á landinu. Þeir eru Gjögur, Bíldudalur, Sauðárkrókur, Grímsey, Þórshöfn, Vopnafjörður, Höfn og Vestmannaeyjar. Kostnaður við samningana var um 346 millj. kr. á árinu 2009 en allir samningarnir runnu út í lok þess árs. Samningarnir voru framlengdir með skerðingu til mismunandi langs tíma. Styrktu áætlunarflugi til Vestmannaeyja verður hætt 1. ágúst 2010 þegar ferjusiglingar milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar hefjast. Í öðrum samningum var ferðum fækkað sökum minnkandi fjárveitingar til málaflokksins vegna erfiðleika í ríkisfjármálum.