Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 519. máls.
Þskj. 1237 — 519. mál.
Alþingi ályktar, sbr. lög um samgönguáætlun, nr. 71/2002, að á árunum 2007–2010 skuli unnið að samgöngumálum í samræmi við eftirfarandi áætlun, sem er viðauki við samgönguáætlun 2007–2010, er samþykkt var sem þingsályktun frá Alþingi 17. mars 2007:
2. FLUGMÁLAÁÆTLUN
2.2 Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta, fjármál.
2.2.3 Sundurliðun einstakra gjaldaliða.
2.2.3.1 Viðhald.
3. SIGLINGAMÁLAÁÆTLUN
3.1 Fjármál
Gert er ráð fyrir samkvæmt áætlun þessari að byggð verði ný Vestmannaeyjaferja á árunum 2008–2010 sem sigli milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar. Ferjan og rekstur hennar hefur verið boðin út í einkaframkvæmd samkvæmt heimild í samgönguáætlun 2007–2010. Ekki er gert ráð fyrir að ríkissjóður eignist ferjuna að loknum 15 ára samningstíma og því verði um árlegar þjónustugreiðslur ríkissjóðs að ræða vegna hennar frá og með hausti 2010 í 15 ár. Gert er ráð fyrir að greiðslur þessar verði um 8.800 millj. kr. á tímabilinu miðað við núverandi verðlag. Er þá miðað við 6% vexti á fjárfestingarhlutann. Fjárveitingar til ferjunnar, sem voru á fyrri áætlun 2009 og 2010, eru því felldar niður. Rekstur ferjunnar fjóra síðustu mánuði ársins 2010 er færður á vegáætlun.
3.2 Sundurliðun einstakra gjaldaliða.
3.2.1 Stofnkostnaður.
Tafla 3-1. Hafnarmannvirki, heildarfjárveitingar.
3.2.1.1 Hafnir í grunnneti ríkisstyrktar.
Tafla 3-2. Fjárveitingar til hafna í grunnneti, ný og breytt verkefni.
Verðlag fjárlaga 2007, millj. kr.
Tafla 3-3. Hafnir í grunnneti, ný og breytt verkefni.
Skýringar við töflu: Frumáætlun Siglingastofnunar um heildarkostnað við framkvæmdir, virðisaukaskattur meðtalinn. Verðlag fjárlaga 2007, millj. kr.
Tafla 3-4. Fjárveitingar til hafna utan grunnnets, breyting.
Verðlag fjárlaga 2007, millj. kr.
Tafla 3–5. Hafnir utan grunnnets, breytt verkefni.
Skýringar við töflu: Frumáætlun Siglingastofnunar um heildarkostnað við framkvæmdir, virðisaukaskattur meðtalinn. Verðlag fjárlaga 2007, millj. kr.
4. VEGÁÆTLUN
4.1 Fjármál.
Áætlun um fjáröflun.
Skipting útgjalda.
Niðurstöður 2008 eru í samræmi við fjárlög.
Tölur fyrir árin 2009 og 2010 eru hækkaðar til verðlags fjárlaga 2008 (v.v. = 9238).
Gert er ráð fyrir að Vaðlaheiðargöng verði byggð í einkaframkvæmd með veggjöldum. Göngin verði þó fjármögnuð að hálfu af ríkissjóði með jöfnum árlegum greiðslum eftir að framkvæmdatíma lýkur árið 2011 í 25 ár.
Gert er ráð fyrir að Suðurlandsvegur frá Hveragerði að sýslumörkum Gullbringusýslu verði gerður í einkaframkvæmd. Vegurinn verður fjármagnaður af ríkissjóði með jöfnum árlegum greiðslum eftir að framkvæmdum lýkur árið 2010 í 25 ár.
4.2 Sundurliðun einstakra gjaldaliða.
4.2.1 Grunnnet.
4.2.1.3 Verkefni á landsbyggð.
Hér er gerð grein fyrir skiptingu flýtifjármagns, viðbótarfjármagns og tilfærslu fjármagns.
4.2.1.4 Söluandvirði Símans.
4.2.1.5 Jarðgöng. 1)
1) Ekki er gerð grein fyrir Vaðlaheiðargöngum í þessari töflu utan 100 millj. kr. fjárveitingar árið 2008 sem er í samræmi við fjárlög. Gert er ráð fyrir að Vaðlaheiðargöng verði gerð í einkaframkvæmd með veggjöldum. Göngin verði fjármögnuð að hálfu af ríkissjóði með jöfnum árlegum greiðslum eftir að framkvæmdatíma lýkur árið 2011 í 25 ár.
2) Bolungarvíkurgöng (Óshlíðargöng) eru þegar inni í samþykktri samgönguáætlun 2007–2010 með 3.680 millj. kr. fjárveitingu. Greiðslur vegna framkvæmdanna ná hins vegar til 2011 og verður því að gera ráð fyrir fjárveitingu til ganganna að upphæð 850 millj. kr. á því ári.
4.2.2 Utan grunnnets.
4.2.2.1 Tengivegir.
4.2.2.4 Þjóðgarðavegir.
4.2.3 Sérstök fjáröflun.
Gert er ráð fyrir að Suðurlandsvegur frá Hveragerði að sýslumörkum Gullbringusýslu verði gerður í einkaframkvæmd. Vegurinn verður fjármagnaður af ríkissjóði með jöfnum árlegum greiðslum eftir að framkvæmdum lýkur árið 2010 í 25 ár.
135. löggjafarþing 2007–2008.
Nr. 19/135.
Þskj. 1237 — 519. mál.
Þingsályktun
um viðauka við fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2007–2010.
Alþingi ályktar, sbr. lög um samgönguáætlun, nr. 71/2002, að á árunum 2007–2010 skuli unnið að samgöngumálum í samræmi við eftirfarandi áætlun, sem er viðauki við samgönguáætlun 2007–2010, er samþykkt var sem þingsályktun frá Alþingi 17. mars 2007:
2. FLUGMÁLAÁÆTLUN
2.2 Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta, fjármál.
| Verðlag fjárlaga 2008 en 2007 á verðlagi þess árs. | |||||
| Fjárhæðir í millj. kr. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 2.2.1 TEKJUR OG FRAMLÖG | |||||
| Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta innan lands | |||||
| Markaðar tekjur | |||||
| Flugvallaskattur | 423 | 600 | 636 | 674 | |
| Varaflugvallagjald | 569 | 588 | 624 | 661 | |
| Markaðar tekjur samtals | 992 | 1.188 | 1.260 | 1.335 | |
| Markaðar tekjur fluttar frá fyrra ári | -361 | 361 | |||
| Beint framlag úr ríkissjóði | 707 | 828 | 986 | 986 | |
| Beint framlag úr ríkissjóði v/Keflavíkurflugvallar – NA/SV braut | 250 | ||||
| Ríkistekjur | 65 | 65 | 0 | 0 | |
| Tekjur og framlög alls | 1.403 | 2.692 | 2.245 | 2.321 | |
| Viðskiptahreyfingar | |||||
| Lántökur | 0 | 1.406 | 0 | 0 | |
| Afborganir lána/viðskiptafærsla | -122 | -115 | -480 | -186 | |
| Viðskiptahreyfingar samtals | -122 | 1.291 | -480 | -186 | |
| Til ráðstöfunar | 1.281 | 3.983 | 1.765 | 2.135 | |
| Sérstök fjáröflun | |||||
| Akureyri – lenging | 0 | 0 | 0 | ||
| Keflavíkurflugvöllur – NA/SV braut | 0 | 0 | 0 | ||
| Reykjavík – samgöngumiðstöð | 0 | 0 | 0 | ||
| Sérstök fjáröflun samtals | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Til ráðstöfunar alls | 1.281 | 3.983 | 1.765 | 2.135 | |
| 2.2.2 GJÖLD | |||||
| Rekstur og þjónusta | |||||
| Samkvæmt þjónustusamningi við Flugstoðir ohf. | 1.215 | 1.462 | 1.339 | 1.414 | |
| Rekstur samtals | 1.215 | 1.462 | 1.339 | 1.414 | |
| Viðhald og styrkir | |||||
| Viðhaldssjóðir, samkvæmt þjónustusamningi | 83 | 409 | 53 | 133 | |
| Viðhald og styrkir samtals | 83 | 409 | 53 | 133 | |
| Stofnkostnaður | |||||
| Flugvellir í grunnneti | 225 | 1.560 | 247 | 306 | |
| Framkvæmdir fluttar milli ára | -147 | 147 | |||
| Keflavíkurflugvöllur NA/SV braut | 250 | ||||
| Aðrir flugvellir | 23 | 44 | 10 | 168 | |
| Önnur mannvirki, búnaður og verkefni | 96 | 111 | 116 | 114 | |
| Stofnkostnaður samtals | 197 | 2.112 | 373 | 588 | |
| GJÖLD ALLS | 1.495 | 3.983 | 1.765 | 2.135 | |
2.2.3 Sundurliðun einstakra gjaldaliða.
2.2.3.1 Viðhald.
| Verðlag fjárlaga árið 2007, millj. kr. |
Breyting 2008 |
Breyting 2009 |
|
| Yfirborð brauta og hlaða (bundin yfirborð) | 280 | -280 | |
| Byggingar, búnaður og önnur verkefni | |||
| Ýmis verk vegna flugleiðsögu og tæknibúnaðar | |||
| Samtals viðhald | 280 | -280 | |
| 2.2.3.2.1 Alþjóðaflugvellir í grunnneti. | |||
| Verðlag fjárlaga 2007, millj. kr. | Breyting | Breyting | |
| Flokkur | Staður – verkefnaflokkur | 2008 | 2009 |
| I | Reykjavíkurflugvöllur | ||
| 1. Flugbrautir og flughlöð | 515 | ||
| 2. Byggingar | |||
| 3. Aðflugs- og öryggisbúnaður | |||
| I | Akureyrarflugvöllur | ||
| 1. Flugbrautir og flughlöð | 865 | ||
| 2. Byggingar | |||
| 3. Aðflugs- og öryggisbúnaður | |||
| I |
Keflavíkurflugvöllur | ||
| 1. Flugbrautir og hlöð | |||
| 2. Byggingar | |||
| 3. Aðflugs- og öryggisbúnaður | 250 | ||
| Samtals alþjóðavellir í grunnneti | 1.615 | ||
| Samtals breytingar | 1.895 | -280 | |
3.1 Fjármál
| Árið 2007 á verðlagi 2007. Árin 2008, 2009 og 2010 á verðlagi fjárlaga 2008, millj. kr. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Samtals |
| TEKJUR OG FRAMLÖG | |||||
| Markaðar tekjur | |||||
| Vitagjald | 133 | 133 | 133 | 152 | 551 |
| Framlag úr ríkissjóði | 1.345 | 2.857,8 | 3.008 | 2.274 | 9.485 |
| Aðrar ríkistekjur | |||||
| Vottorð | 2 | 1,3 | 2 | 2 | 7 |
| Skoðunargjöld skipa | 1 | 1,3 | 1 | 1 | 4 |
| Sértekjur | 141 | 175,5 | 175 | 175 | 667 |
| Tekjur og framlög alls | 1.622 | 3.168,9 | 3.319 | 2.604 | 10.714 |
| Viðskiptahreyfingar | |||||
| Vestmannaeyjaferja, lántaka | 0 | 0 | 0 | ||
| Frá Hafnabótasjóði | 11 | 11,8 | 23 | ||
| Til ráðstöfunar alls | 1.633 | 3.180,7 | 3.319 | 2.604 | 10.737 |
| GJÖLD | |||||
| Rekstrargjöld | |||||
| Hafnamál | 20 | 23,0 | 25 | 28 | 96 |
| Hafnir, líkantilraunir og grunnkort | 21 | 52,0 | 55 | 55 | 183 |
| Rekstur Hafnabótasjóðs | 11 | 12,0 | 12 | 12 | 47 |
| Siglingavernd | 15 | 17,0 | 19 | 21 | 72 |
| Skipamál | 62 | 68,0 | 68 | 68 | 266 |
| Vitar og leiðsögukerfi | 131 | 143,4 | 140 | 143 | 557 |
| Vaktstöð siglinga | 213 | 267,0 | 267 | 267 | 1.014 |
| Skipaeftirlit | 89 | 91,0 | 91 | 91 | 362 |
| Hafnarríkiseftirlit | 21 | 24,0 | 26 | 28 | 99 |
| Rannsóknir og þróun | 50 | 51,0 | 54 | 54 | 209 |
| Áætlun um öryggi sjófarenda | 22 | 22,0 | 22 | 22 | 88 |
| Minjavernd og saga | 5 | 5,0 | 5 | 5 | 20 |
| Þjónustuverkefni | 144 | 178,1 | 178 | 178 | 678 |
| Rekstrargjöld alls | 804 | 953,5 | 962 | 972 | 3.692 |
| Stofnkostnaður | |||||
| Vitar og leiðsögukerfi | 19 | 24,4 | 32 | 32 | 107 |
| Hafnarmannvirki | 684 | 859,8 | 707,3 | 552 | 2.803 |
| Lendingabætur | 9 | 7,3 | 7 | 7 | 30 |
| Ferjubryggjur | 9 | 9,4 | 10 | 10 | 38 |
| Sjóvarnargarðar | 108 | 125,2 | 137 | 137 | 507 |
| Hafnabótasjóður, framlag | 200,0 | 37 | 37 | 274 | |
| Landeyjahöfn (100% fjármögnun) | 835,0 | 1.416,2 | 857 | 3.108 | |
| Stækkun tollaðstöðu Seyðisfirði (200 m2) | 62,3 | 10 | 72,3 | ||
| Vestmannaeyjaferja | 103,8 | 0 | 0 | 103,8 | |
| Stofnkostnaður alls | 829 | 2.227,2 | 2.356,5 | 1.632 | 7.045 |
| GJÖLD ALLS | 1.633 | 3.180,7 | 3.319 | 2.604 | 10.737 |
Gert er ráð fyrir samkvæmt áætlun þessari að byggð verði ný Vestmannaeyjaferja á árunum 2008–2010 sem sigli milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar. Ferjan og rekstur hennar hefur verið boðin út í einkaframkvæmd samkvæmt heimild í samgönguáætlun 2007–2010. Ekki er gert ráð fyrir að ríkissjóður eignist ferjuna að loknum 15 ára samningstíma og því verði um árlegar þjónustugreiðslur ríkissjóðs að ræða vegna hennar frá og með hausti 2010 í 15 ár. Gert er ráð fyrir að greiðslur þessar verði um 8.800 millj. kr. á tímabilinu miðað við núverandi verðlag. Er þá miðað við 6% vexti á fjárfestingarhlutann. Fjárveitingar til ferjunnar, sem voru á fyrri áætlun 2009 og 2010, eru því felldar niður. Rekstur ferjunnar fjóra síðustu mánuði ársins 2010 er færður á vegáætlun.
3.2 Sundurliðun einstakra gjaldaliða.
3.2.1 Stofnkostnaður.
Tafla 3-1. Hafnarmannvirki, heildarfjárveitingar.
| Verðlag fjárlaga 2007, samtölur árin 2008, 2009 og 2010 á verðlagi fjárlaga 2008, millj. kr. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Samtals |
| Ríkishluti innan grunnnets með breytingum | 1.007,8 | 662,5 | 507,6 | 343,0 | 2.521 |
| Ríkishluti utan grunnnets með breytingum | 60,9 | 59,7 | 173,8 | 188,4 | 483 |
| Óbundið fé í ársbyrjun 2007 samkvæmt yfirliti dags. 14. des. 2006 | -584,7 | -585 | |||
| Verðlagsbreyting, fjárlög 2008 | 27,4 | 25,9 | 20,2 | 74 | |
| Landeyjahöfn af liðnum Hafnarmannvirki | 200 | 110,2 | 310 | ||
| Hafnarmannvirki, fjárveitingar með breytingum | 684,4 | 859,8 | 707,3 | 551,6 | 2.492,5 |
| Landeyjahöfn, sérstakur fjárlagaliður | 835,0 | 1.416,2 | 857,0 | 3.108,2 | |
| Stækkun tollaðstöðu á Seyðisfirði (200 m²) | 62,3 | 10,0 | 72,3 | ||
| Vestmannaeyjaferja | 103,8 | 0,0 | 0,0 | 103,8 |
3.2.1.1 Hafnir í grunnneti ríkisstyrktar.
Tafla 3-2. Fjárveitingar til hafna í grunnneti, ný og breytt verkefni.
Verðlag fjárlaga 2007, millj. kr.
| Kjördæmi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Samtals |
| Hafnir/hafnasamlög | |||||
| Norðvesturkjördæmi | |||||
| Snæfellsbær (Rif, Ólafsvík) | 113,6 | 103,7 | 18,1 | 29,9 | 265,3 |
| Vesturbyggð (Brjánslækur, Patreksfjörður, Bíldudalur) | 61,3 | 69,8 | 28,3 | 159,4 | |
| Ísafjarðarbær (Ísafjörður) | 66,4 | 25,5 | 33,0 | 124,9 | |
| Skagaströnd | 54,9 | 21,8 | 76,7 | ||
| Norðausturkjördæmi |
|||||
| Siglufjörður | 54,2 | 15,9 | 36,5 | 18,5 | 125,1 |
| Hafnasamlag Eyjafjarðar (Dalvík, Ólafsfjörður) | 46,2 | 5,7 | 20,4 | 16,9 | 89,2 |
| Hafnasamlag Norðurlands (Akureyri) | 86,6 | 32,8 | 119,4 | ||
| Grímsey | 38,1 | 3,9 | 26,1 | 68,1 | |
| Norðurþing (Húsavík, Raufarhöfn) | 8,5 | 93,5 | 7,0 | 109,0 | |
| Þórshöfn | 58,7 | 33,7 | 24,1 | 116,5 | |
| Vopnafjörður | 35,9 | 109,6 | 5,5 | 151,0 | |
| Djúpivogur | 17,5 | 17,5 | |||
| Suðurkjördæmi |
|||||
| Hornafjörður | 57,2 | 29,1 | 20,2 | 20,2 | 126,7 |
| Grindavík | 78,3 | 38,4 | 45,2 | 161,9 | |
| Óskipt | |||||
| Húsavík, undirbúningur rannsókna vegna stækkunar Húsavíkurhafnar | 70,0 | 30,0 | 100,0 | ||
| Viðhaldsdýpkanir og viðhald skjólgarða | 30,6 | 41,8 | 88,9 | 75,4 | 236,7 |
Skýringar við töflu: Frumáætlun Siglingastofnunar um heildarkostnað við framkvæmdir, virðisaukaskattur meðtalinn. Verðlag fjárlaga 2007, millj. kr.
| Höfn Verkefni |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Hlutur ríkissj. |
| NORÐVESTURKJÖRDÆMI | |||||
| Snæfellsbær | |||||
| Rifshöfn: | |||||
| Grjótgarður að Tösku og sandfangari (96.000 m³) | 128,0 | 30,0 | 75% | ||
| Grundarfjörður | |||||
| Smábátaaðstaða, uppsátur (15x30 m), flotbryggja (10 m), lýsing, vatns- og raflögn | 0 | ||||
| Flotbryggja (20x3m) | 7,7 | 60% | |||
| Öldudempandi flái vestan Miðgarðs (70 m, um 1.500 m3) | 5,1 | 75% | |||
| Vesturbyggð | |||||
| Brjánslækur: | |||||
| Ferjubryggja, lenging, stálþil (31 m fram, endi 29 m), þekja (500 m²) | 46,8 | 10,8 | 60% | ||
| Patreksfjörður: | |||||
| Endurbygging stálþils 1. áfangi, (140 m, dýpi óbr. 4–6 m, þekja 1.400 m²) | 80,2 | 30,0 | 60% | ||
| Ísafjarðarbær | |||||
| Ísafjörður: | |||||
| Mávagarður, stálþilsbryggja við olíubirgðastöð (60 m, dýpi 9 m), lagnir og þekja (1.400 m² malbik) | 62,7 | 9,3 | 60% | ||
| Mávagarður, tunna á enda garðs (14 m að þvermáli, dýpi 8 m) | 23,8 | 60% | |||
| Bátahöfn Olíumúli, endurbygging, stálþil (um 65 m, dýpi 7 m), lagnir og þekja (800 m²) | 59,2 | 60% | |||
| Skagaströnd | |||||
| Rif og endurbygging Ásgarðs, stálþil (20x50 m, dýpi 7 m) | 100,2 | 23,1 | 60% | ||
| NORÐAUSTURKJÖRDÆMI |
|||||
| Siglufjörður | |||||
| Dýpkun við Óskarsbryggju (35.000 m², dæling) | 27,0 | 12,0 | 75% | ||
| SR-bryggja, niðurrif (um 1.000 m² bryggja) | 25,5 | 18,0 | 60% | ||
| Hafnasamlag Eyjafjarðar | |||||
| Dalvík: | |||||
| Ferjubryggja, stálþil (40 + 10 m), lagnir og þekja (550 m²) | 38,4 | 11,8 | 12,2 | 60% | |
| Hafnasamlag Norðurlands | |||||
| Ísbryggja ÚA, stálþil (70 m, dýpi 9 m), lagnir og þekja (2.100 m²) | 64,7 | 35,1 | 60% | ||
| Oddeyrarbryggja, lenging til austurs (stálþil, 65 m, dýpi 10 m) | 69,0 | 33,0 | 60% | ||
| Grímsey | |||||
| Skutaðstaða fyrir ferju (pallur 160 m²) | 3,0 | 8,0 | 60% | ||
| Norðurþing | |||||
| Húsavík: | |||||
| Endurbygging bryggju Suðurgarði, 1. áfangi (150 m þil, dýpi 6 til 6,5 m), lagnir og þekja (2.600 m²) | 50,0 | 129,9 | 60% | ||
| Langanesbyggð | |||||
| Þórshöfn: | |||||
| Aðgerð til að draga úr straumsogi (lenging Norðurgarðs, 33.300 m³) | 35,0 | 16,0 | 75% | ||
| Hafskipabryggja, endurbygging, stálþil og rif (100 m, dýpi 8 m, þekja 2.750 m²) | 63,0 | 50,0 | 50,0 | 60% | |
| Vopnafjörður | |||||
| Dýpkun rennu og innan hafnar í -10,0 m (33.000 m³) | 57,6 | 124,4 | 75% | ||
| Seyðisfjörður | |||||
| Bryggja við bræðslu, lýsisbryggja breikkuð (100 m²) og 2 einbúar | 0 | 60% | |||
| Endurbyggja trébryggja við fiskvinnsluhús (20 m bryggja dýpi 6m) | 28,0 | 60% | |||
| Djúpivogur | |||||
| Smábátaaðstaða, trébryggja endurbyggð og lengd (5x24 m), lagnir og lýsing – verklok | 36,4 | 60% | |||
| SUÐURKJÖRDÆMI |
|||||
| Hornafjörður | |||||
| Álaugareyjarbryggja, suðurkantur endurbyggður og lengdur (155 m, dýpi 9 m), lagnir og þekja (4.000 m²) | 106,0 | 50,0 | 42,0 | 60% | |
| Bryggja við vogarhús, endurbygging, harðviðarbryggja (50 m, dýpi 4 m) | 42,0 | 60% | |||
| Grindavík | |||||
| Nýr hafnsögubátur (togkr. 8–10 t, LOA <15 m) smíðaverð án vsk. | 65,0 | 19,0 | 75% | ||
| Dýpkun og breikkun innri rennu (ca. 25.000 m³ spr./ fleygað og grafið) – frestað 2006 | 75,0 | 75% | |||
| ÓSKIPT | |||||
| Húsavík, undirbúningsrannsóknir vegna stækkunar Húsavíkurhafnar | 70,0 | 30,0 | 100% | ||
| Viðhaldsdýpkanir og viðhald skjólgarða | 72,1 | 69,4 | 147,6 | 125,2 | 75% |
| Heildarkostnaður samkvæmt samgönguáætlun 2007–2010 | 2.749,5 | 1.374,6 | 558,8 | 490,8 | |
| Hafnir í grunnneti, breyting | -210,9 | 471,5 | 180,5 | ||
| Heildarkostnaður í grunnneti með breytingum samtals: | 2.749,5 | 1.163,7 | 1.030,3 | 671,3 | |
| Þar af VSK: | 514,1 | 211,5 | 196,9 | 117,4 |
Tafla 3-4. Fjárveitingar til hafna utan grunnnets, breyting.
Verðlag fjárlaga 2007, millj. kr.
| Kjördæmi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Samtals |
| Hafnir/hafnasamlög | |||||
| Norðvesturkjördæmi | |||||
| Ísafjarðarbær (Þingeyri, Flateyri, Suðureyri) | 17,1 | 32,0 | 49,1 |
Tafla 3–5. Hafnir utan grunnnets, breytt verkefni.
Skýringar við töflu: Frumáætlun Siglingastofnunar um heildarkostnað við framkvæmdir, virðisaukaskattur meðtalinn. Verðlag fjárlaga 2007, millj. kr.
| Höfn | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Hlutur |
| Verkefni | ríkissj. | ||||
| NORÐVESTURKJÖRDÆMI | |||||
| Ísafjarðarbær | |||||
| Flateyri: | |||||
| Lengja viðlegubryggju, löndunarkant (stálþil 40 m, dýpi 6 m), lagnir og þekja (800 m²) | |
0 |
|
|
|
| Endurnýjun og lenging flotbryggju (50 m) | 14,2 | 60% | |||
| Hafnir utan grunnnets, heildarkostnaður samkvæmt samgönguáætlun 2007–2010 | 134 ,8 | 140,4 | 243,6 | 262,6 | |
| Hafnir utan grunnnets, breyting | -23,5 | 38,0 | |||
| Áætlaður heildarkostnaður utan grunnnets með breytingu samtals: | 134 ,8 | 116,6 | 281,6 | 262,6 | |
| Þar af VSK: | 26 ,5 | 22,9 | 55,4 | 51,7 |
4. VEGÁÆTLUN
4.1 Fjármál.
Áætlun um fjáröflun.
| Verðlag fjárlaga 2007 fyrir árið 2007. (v.v. 8900) | |||||
| Verðlag fjárlaga 2008 fyrir árin 2008–2010. (v.v. 9238) | |||||
| Fjárhæðir eru í millj. kr. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 4.1.1 | Tekjur og framlög | ||||
| 1.1 | Markaðar tekjur | ||||
| 1. Bensíngjald | 6.590 | 7.420 | 7.495 | 7.569 | |
| 2. Þungaskattur, kílómetragjald | 1.000 | 1.280 | 1.306 | 1.332 | |
| 3. Olíugjald | 4.920 | 6.030 | 6.120 | 6.212 | |
| 4. Leyfisgjöld flutninga | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5. Leyfisgjöld leigubifreiða | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Markaðar tekjur samtals | 12.520 | 14.740 | 14.931 | 15.123 | |
| 1.2 | Ríkisframlag | 2.694 | 7.882 | 7.018 | 4.570 |
| 1.3 | Ráðstöfun á söluandvirði Símans | 1.500 | 3.842 | 5.400 | 4.258 |
| 1.4 | Framlag til jarðganga | 1.750 | 3.456 | 4.084 | 6.005 |
| Framlag úr ríkissjóði samtals | 5.944 | 15.180 | 16.502 | 14.833 | |
| Tekjur og framlög samtals | 18.464 | 29.920 | 31.433 | 29.956 | |
| 4.1.2 | Viðskiptahreyfingar | ||||
| Afborganir lána til ríkissjóðs: | |||||
| v/vegtenginga Hvalfjarðarganga | -40 | -40 | |||
| v/ferja | -274 | ||||
| v/skuldar frá 1999 | -140 | -180 | -180 | ||
| Viðskiptahreyfingar samtals | -314 | -180 | -180 | -180 | |
| 4.1.3 | Sérstök fjáröflun | 1.400 | 4.700 | 3.100 | |
| TIL RÁÐSTÖFUNAR | 18.150 | 31.140 | 35.953 | 32.876 | |
| Verðlag fjárlaga 2007 fyrir árið 2007. (v.v. 8900) | ||||||||
| Verðlag fjárlaga 2008 fyrir árin 2008–2010. (v.v. 9238) | ||||||||
| Fjárhæðir eru í millj. kr. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| GJÖLD | ||||||||
| Rekstur Vegagerðarinnar | ||||||||
| 4.1.3 Almennur rekstur | ||||||||
| 1. Yfirstjórn | 345 | 414 | 420 | |||||
| 2. Umsýslugjald til ríkissjóðs | 62 | 62 | 62 | |||||
| 3. Upplýsingaþjónusta | 97 | 105 | 105 | |||||
| 4. Umferðareftirlit | 88 | 120 | 120 | |||||
| Rekstur samtals: | 552 | 592 | 701 | 707 | ||||
| Önnur starfsemi Vegagerðarinnar | ||||||||
| 4.1.4 Almenningssamgöngur | ||||||||
| 1. Ferjur og flóabátar | 697 | 700 | 900 | |||||
| 1. Áætlunarferjur | 662 | 680 | 870 | |||||
| 2. Viðhald ferja | 35 | 20 | 30 | |||||
| 2. Sérleyfi á landi | 210 | 210 | 210 | |||||
| 3. Áætlunarflug | 280 | 280 | 280 | |||||
| Almenningssamgöngur samtals: | 908 | 1.187 | 1.190 | 1.390 | ||||
| 4.1.5 Viðhald | ||||||||
| 1. Viðhald bundinna slitlaga | 1.575 | 1.660 | 1.732 | |||||
| 2. Viðhald malarvega | 490 | 522 | 546 | |||||
| 3. Styrkingar og endurbætur | 956 | 1.661 | 1.868 | |||||
| 4. Brýr, varnargarðar og veggöng | 406 | 468 | 492 | |||||
| 5. Viðhald vegmerkinga | 631 | 663 | 676 | |||||
| 6. Samningar við sveitarfélög | 385 | 391 | 405 | |||||
| 7. Viðhaldssvæði | 335 | 344 | 351 | |||||
| 8. Vetrarviðhald | 1.309 | 1.389 | 1.445 | |||||
| 9. Umferðaröryggi | 309 | 322 | 322 | |||||
| 10. Vatnaskemmdir | 186 | 187 | 187 | |||||
| 11. Viðhald girðinga | 70 | 73 | 78 | |||||
| 12. Frágangur gamalla efnisnáma | 33 | 36 | 36 | |||||
| 13. Minjar og saga | 15 | 25 | 25 | |||||
| Viðhald samtals: | 6.220 | 6.700 | 7.741 | 8.163 | ||||
| 4.1.6 Stofnkostnaður | ||||||||
| 1. Grunnnet | 8.183 | 17.373 | 18.232 | 15.964 | ||||
| 1. Almenn verkefni | 571 | 602 | 538 | 538 | ||||
| 2. Verkefni á höfuðborgarsvæði | 1.002 | 3.445 | 3.335 | 2.297 | ||||
| 3. Verkefni á landsbyggð | 3.300 | 5.678 | 4.553 | 2.804 | ||||
| Þar af afborganir lána vegna Hvalfj. til ríkissjóðs | -40 | -40 | ||||||
| 4. Söluandvirði Símans | 1.500 | 3.842 | 5.400 | 4.258 | ||||
| 5. Jarðgangaáætlun | 1.750 | 3.456 | 4.084 | 6.005 | ||||
| 6. Landsvegir í grunnneti | 60 | 62 | 62 | 62 | ||||
| 7. Grímseyjarferja | 260 | 260 | ||||||
| 8. Ferjubryggjur | 28 | |||||||
| Grunnnet samtals: | 8.143 | 17.333 | 18.232 | 15.964 | ||||
| 2. Tengivegir | 640 | 1.951 | 1.447 | 1.550 | ||||
| 3. Til brúagerðar | 317 | 545 | 359 | 359 | ||||
| 1. Brýr 10 m og lengri | 287 | 514 | 328 | 328 | ||||
| 2. Smábrýr | 30 | 31 | 31 | 31 | ||||
| 4. Ferðamannaleiðir | 195 | 204 | 199 | 199 | ||||
| 5. Þjóðgarðavegir | 324 | 388 | 519 | 571 | ||||
| 6. Girðingar | 75 | 83 | 93 | 99 | ||||
| 7. Landsvegir utan grunnnets | 119 | 125 | 124 | 124 | ||||
| 8. Safnvegir | 350 | 373 | 371 | 371 | ||||
| 9. Styrkvegir | 70 | 73 | 75 | 75 | ||||
| 10. Reiðvegir | 60 | 62 | 62 | 62 | ||||
| 11. Rannsóknir og þróun | 117 | 124 | 140 | 142 | ||||
| Utan grunnnets samtals: | 2.267 | 3.928 | 3.389 | 3.552 | ||||
| Afskrift markaðra tekna | 60 | |||||||
| Stofnkostnaður samtals: | 10.470 | 21.261 | 21.621 | 19.516 | ||||
| GJÖLD | 18.150 | 29.740 | 31.253 | 29.776 | ||||
| Gjöld samkvæmt sérstakri fjáröflun | 1.400 | 4.700 | 3.100 | |||||
| Samtals gjöld | 18.150 | 31.140 | 35.953 | 32.876 | ||||
Tölur fyrir árin 2009 og 2010 eru hækkaðar til verðlags fjárlaga 2008 (v.v. = 9238).
Gert er ráð fyrir að Vaðlaheiðargöng verði byggð í einkaframkvæmd með veggjöldum. Göngin verði þó fjármögnuð að hálfu af ríkissjóði með jöfnum árlegum greiðslum eftir að framkvæmdatíma lýkur árið 2011 í 25 ár.
Gert er ráð fyrir að Suðurlandsvegur frá Hveragerði að sýslumörkum Gullbringusýslu verði gerður í einkaframkvæmd. Vegurinn verður fjármagnaður af ríkissjóði með jöfnum árlegum greiðslum eftir að framkvæmdum lýkur árið 2010 í 25 ár.
4.2 Sundurliðun einstakra gjaldaliða.
4.2.1 Grunnnet.
4.2.1.3 Verkefni á landsbyggð.
Hér er gerð grein fyrir skiptingu flýtifjármagns, viðbótarfjármagns og tilfærslu fjármagns.
| Heiti verkefnis Vegnr. Vegheiti |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Kaflanr. Kaflaheiti | millj. kr. | millj. kr. | millj. kr. | millj. kr. | ||
| Bakkafjöruvegur | ||||||
| 253 | Bakkafjöruvegur | |||||
| 01 | Hringvegur–Landeyjahöfn | 650 | ||||
| Suðurstrandarvegur | ||||||
| 427 | Suðurstrandarvegur | |||||
| 12-13 | Herdísarvík–Þorlákshöfn | 200 | ||||
| 05-11 | Festarfjall–Herdísarvík | 100 | 240 | 260 | ||
| Snæfellsnesvegur | ||||||
| 54 | Snæfellsnesvegur | |||||
| 10 | Um Fróðárheiði | 200 | 300 | |||
| Vestfjarðavegur | ||||||
| 60 | Vestfjarðavegur | |||||
| 24 | Reykhólasveitarvegur–Þorskafjarðarvegur | 130 | ||||
| 33-34 | Kjálkafjörður–Vatnsfjörður | 300 | 300 | |||
| Strandavegur | ||||||
| 643 | Strandavegur | |||||
| 02 | Djúpvegur–Drangsnesvegur | 100 | 130 | |||
| Norðausturvegur | ||||||
| 85 | Norðausturvegur | |||||
| 14c | Fremri Háls–Sævarland | 200 | 40 | |||
| 14d | Raufarhafnarleið | 50 | 180 | |||
| Verkefni á landsbyggð, viðbót | 1.930 | 1.190 | 260 | |||
| Fé sem losnar vegna flýtinga 2008 og 2009 | -550 | |||||
| Verkefni á landsbyggð skv. vegáætlun 17. mars 2007 | 3.300 | 3.581 | 3.196 | 2.847 | ||
| Verkefni á landsbyggð, verðlagshækkun o.fl. | 167 | 167 | 247 | |||
| Verkefni á landsbyggð samtals | 5.678 | 4.553 | 2.804 | |||
4.2.1.4 Söluandvirði Símans.
| Heiti verkefnis
Vegnr. Vegheiti |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Kaflanr. Kaflaheiti | millj. kr. | millj. kr. | millj. kr. | millj. kr. | ||
| Sundabraut | ||||||
| 450 | Sundabraut | |||||
| 01 | Sæbraut–Geldinganes | 492 | 3.700 | 3.808 | ||
| Norðausturvegur | ||||||
| 85 | Norðausturvegur | |||||
| 14d | Raufarhafnarleið | 150 | ||||
| Söluandvirði Símans, viðbót (breyting) | -3.358 | 1.700 | 1.808 | |||
| Fé sem losnar vegna flýtinga | -150 | |||||
| Söluandvirði Símans samkvæmt samgönguáætlun | 1.500 | 7.200 | 3.700 | 2.600 | ||
| Söluandvirði Símans samtals | 3.842 | 5.400 | 4.258 | |||
4.2.1.5 Jarðgöng. 1)
|
Heiti verkefnis |
2007 millj. kr. |
2008 millj. kr. |
2009 millj. kr. |
2010 millj. kr. |
| Dýrafjarðargöng | 100 | 900 | ||
| Norðfjarðargöng | 600 | 1.700 | ||
| Vaðlaheiðargöng | 100 | |||
| Bolungarvíkurgöng (Óshlíðargöng)2) | ||||
| Jarðgöng, viðbót | 100 | 700 | 2.600 | |
| Jarðgöng samkvæmt vegáætlun | 1.750 | 3.222 | 3.235 | 3.185 |
| Jarðgöng, verðlagshækkun o.fl. | 134 | 149 | 220 | |
| Jarðgöng samtals | 3.456 | 4.084 | 6.005 |
2) Bolungarvíkurgöng (Óshlíðargöng) eru þegar inni í samþykktri samgönguáætlun 2007–2010 með 3.680 millj. kr. fjárveitingu. Greiðslur vegna framkvæmdanna ná hins vegar til 2011 og verður því að gera ráð fyrir fjárveitingu til ganganna að upphæð 850 millj. kr. á því ári.
4.2.2 Utan grunnnets.
4.2.2.1 Tengivegir.
|
Vegnr. Vegheiti Kaflanr. Kaflaheiti |
2007 millj. kr. |
2008 millj. kr. |
2009 millj. kr. |
2010 millj. kr. |
||
| 939 | Axarvegur | |||||
| 01-02 | Hringvegur–Hringvegur | 200 | 400 | |||
| 204 | Meðallandsvegur | |||||
| 02 | Fossar–Fljótakrókur | 60 | ||||
| 262 | Vallarvegur | |||||
| 01 | Fljótshlíðarvegur–Markaskarð | 40 | ||||
| 268 | Þingskálavegur | |||||
| 01 | Rangárvallavegur–Þingskálar | 70 | ||||
| 360 | Grafningsvegur efri | |||||
| 02 | Ýrufossvegur–Úlfljótsvatn | 30 | ||||
| 504 | Leirársveitarvegur | |||||
| 01 | Leirá–Svínadalsvegur | 15 | ||||
| 508 | Skorradalsvegur | |||||
| 02 | Grund–Hvammur | 75 | ||||
| 576 | Framsveitarvegur | |||||
| 01 | Snæfellsnesvegur–golfvöllur | 10 | ||||
| 643 | Strandavegur | |||||
| 03-04 | Bjarnarfjarðarháls–Klúka | 65 | ||||
| 722 | Vatnsdalsvegur | |||||
| 04 | Hvammur–Hringvegur | 70 | ||||
| 752 | Skagafjarðarvegur | |||||
| 02 | Hafgrímsstaðir–Sölvanes | 15 | ||||
| 815 | Hörgárdalsvegur | |||||
| 01 | Brakandi–Björg | 20 | ||||
| 816 | Dagverðareyrarvegur | |||||
| 01 | Hringvegur–Gásir | 40 | ||||
| 833 | Illugastaðavegur | |||||
| 02 | Slitlagsendi–Illugastaðir | 70 | ||||
| 8490 | Knarrarbergsvegur | |||||
| 01 | Veigastaðavegur–Leifsstaðir | 10 | ||||
| 94 | Borgarfjarðarvegur | |||||
| 06 | Lagarfossvegur–Unaós | 50 | ||||
| 925 | Hróarstunguvegur | |||||
| 01 | Hringvegur–Blanda | 30 | ||||
| 04 | Hitaveita–Hringvegur | 20 | ||||
| Bundið slitlag við sveitabæi á Norðausturlandi | 10 | |||||
| Tengivegir, viðbót | 700 | 200 | 400 | |||
| Fé sem losnar vegna flýtinga 2008 og 2009 | -50 | |||||
| Tengivegir samkvæmt vegáætlun | 640 | 1.151 | 1.194 | 1.144 | ||
| Tengivegir, verðlagshækkun o.fl. | 100 | 53 | 56 | |||
| Tengivegir samtals | 1.951 | 1.447 | 1.550 | |||
4.2.2.4 Þjóðgarðavegir.
|
Vegnr. Vegheiti Kaflanr. Kaflaheiti |
2007 millj. kr. |
2008 millj. kr. |
2009 millj. kr. |
2010 millj. kr. |
|
| 862 | Dettifossvegur | ||||
| 03 Vesturdalur–Norðausturvegur | 100 | 60 | 310 | ||
| Þjóðgarðavegir, viðbót | 100 | 60 | 310 | ||
| Þjóðgarðavegir samkvæmt vegáætlun | 324 | 272 | 440 | 240 | |
| Þjóðgarðavegir, verðlagshækkun o.fl . | 16 | 19 | 21 | ||
| Þjóðgarðavegir samtals | 388 | 519 | 571 | ||
|
Heiti verkefnis |
2007 millj. kr. |
2008 millj. kr. |
2009 millj. kr. |
2010 millj. kr. |
|
| Vaðlaheiðargöng | |||||
| Vaðlaheiðargöng | -100 | -100 | -100 | ||
| Suðurlandsvegur | |||||
| Selfoss–Hafravatnsvegur | -700 | 700 | |||
| Vesturlandsvegur | |||||
| Kjalarnes–Borgarnes | -800 | 800 | |||
| Sérstök fjáröflun, minnkun/aukning | -1.600 | 1.400 | -100 | ||
| Sérstök fjáröflun samkvæmt vegáætlun | 3.000 | 3.300 | 3.200 | ||
| Sérstök fjáröflun samtals | 1.400 | 4.700 | 3.100 | ||
Gert er ráð fyrir að Suðurlandsvegur frá Hveragerði að sýslumörkum Gullbringusýslu verði gerður í einkaframkvæmd. Vegurinn verður fjármagnaður af ríkissjóði með jöfnum árlegum greiðslum eftir að framkvæmdum lýkur árið 2010 í 25 ár.
Samþykkt á Alþingi 29. maí 2008.
